Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0563 | kancelárske potreby | 58,43 € | Lamitec | 23.07.2013 | ||
f0615 | energia BA | 738,56 € | ZSE, a.s., Bratislava | 13.08.2013 | ||
f0564 | drobný elektromateriál | 171,35 € | Gálik a Veselý | 23.07.2013 | ||
f0616 | smútočný veniec | 70,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 14.08.2013 | ||
f0565 | reprezentačné výdavky | 85,00 € | Bratislavská oraganizácia cest.ruchu | 25.07.2013 | ||
f0617 | vodné, stočné vodné, stočné | 335,74 € | BVS a.s. Bratislava | 14.08.2013 | ||
f0566 | tonery | 122,14 € | ŠTOR CAD Computers | 25.07.2013 | ||
f0618 | vyúčt. odbornej literatúry | 89,70 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 15.08.2013 | ||
f0567 | plyn plyn plyn plyn | 2 658,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 26.07.2013 | ||
f0619 | otvorenie trezoru | 97,93 € | EUROSAFE Slovakia | 15.08.2013 | ||
f0568 | vodné, stočné KE vodné, stočné KE | 194,30 € | VVS a.s. Kosice | 26.07.2013 | ||
f0569 | kancelár. materiál všeob. mater. (razidlá) | 468,00 € | FIBI s.r.o., | 26.07.2013 | ||
f0620 | servis.podpora | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.08.2013 | ||
f0570 | kancelár. potreby | 300,00 € | FIBI s.r.o., | 26.07.2013 | ||
f0621 | vyúčt. odbornej literatúry | 25,00 € | Slovenská pošta, a.s. | 15.08.2013 | ||
f0622 | služby - NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 16.08.2013 | ||
f0571 | údržba - budova exp. KE | 120,00 € | HA-GAS | 26.07.2013 | ||
f0623 | hygien. materiál | 98,21 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 19.08.2013 | ||
f0572 | letenka | 411,76 € | Satur Travel a.s, Bratislava | 29.07.2013 | ||
f0573 | služby exPO (pevná linka 06/13) | 83,00 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 31.07.2013 |