Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0563 kancelárske potreby 58,43 € Lamitec 23.07.2013
f0615 energia BA 738,56 € ZSE, a.s., Bratislava 13.08.2013
f0564 drobný elektromateriál 171,35 € Gálik a Veselý 23.07.2013
f0616 smútočný veniec 70,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 14.08.2013
f0565 reprezentačné výdavky 85,00 € Bratislavská oraganizácia cest.ruchu 25.07.2013
f0617 vodné, stočné vodné, stočné 335,74 € BVS a.s. Bratislava 14.08.2013
f0566 tonery 122,14 € ŠTOR CAD Computers 25.07.2013
f0618 vyúčt. odbornej literatúry 89,70 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 15.08.2013
f0567 plyn plyn plyn plyn 2 658,00 € SPP, a.s., Bratislava 26.07.2013
f0619 otvorenie trezoru 97,93 € EUROSAFE Slovakia 15.08.2013
f0568 vodné, stočné KE vodné, stočné KE 194,30 € VVS a.s. Kosice 26.07.2013
f0569 kancelár. materiál všeob. mater. (razidlá) 468,00 € FIBI s.r.o., 26.07.2013
f0620 servis.podpora 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 15.08.2013
f0570 kancelár. potreby 300,00 € FIBI s.r.o., 26.07.2013
f0621 vyúčt. odbornej literatúry 25,00 € Slovenská pošta, a.s. 15.08.2013
f0622 služby - NBS 21,74 € Narodna banka Slovenska 16.08.2013
f0571 údržba - budova exp. KE 120,00 € HA-GAS 26.07.2013
f0623 hygien. materiál 98,21 € Double N, s.r.o., Bratislava 19.08.2013
f0572 letenka 411,76 € Satur Travel a.s, Bratislava 29.07.2013
f0573 služby exPO (pevná linka 06/13) 83,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 31.07.2013