Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0624 | stolová voda | 128,34 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 19.08.2013 | ||
| f0625 | kancelársky papier | 129,00 € | Lamitec | 20.08.2013 | ||
| f0574 | strážna služba | 6 594,05 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.08.2013 | ||
| f0626 | toner | 60,00 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
| f0575 | elektrická energia-exKE | 657,00 € | VSE,a.s., Kosice | 02.08.2013 | ||
| f0627 | tonery | 168,43 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
| f0576 | služby spojené s prenájmom NP -exTN | 459,31 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 02.08.2013 | ||
| f0628 | servis SLMV | 669,24 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 21.08.2013 | ||
| f0577 | servis SLMV | 488,75 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 02.08.2013 | ||
| f0629 | pitný režim | -128.34 € | BISTRA s.r.o. | 21.08.2013 | ||
| f0578 | hygienické potreby | 180,74 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 02.08.2013 | ||
| f0630 | PHM | 1 199,60 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.08.2013 | ||
| f0579 | monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.08.2013 | ||
| f0631 | služby exp. BA 8/13 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.08.2013 | ||
| f0580 | vyúčt. odbornej literatúry | 244,63 € | Mediaprint -Kapa, BA | 05.08.2013 | ||
| f0632 | tonery | 1 092,50 € | ŠTOR CAD Computers | 22.08.2013 | ||
| f0581 | servis a údržba SLMV | 64,78 € | Pressburg - servis (Auto-umyservis) | 05.08.2013 | ||
| f0633 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 26.08.2013 | ||
| f0582 | vyúčt. nákladov 1. polrok r.2013 | 1 580,37 € | SSC, Bratislava | 05.08.2013 | ||
| f0634 | servis SLMV | 9,02 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 26.08.2013 | ||