Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0594 | služby ZA - 4/13 | 23,91 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
| f0555 | servis SLMV | 2 638,37 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 19.07.2013 | ||
| f0595 | služby exp. ZA 4/2013 | 159,40 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
| f0556 | tonery | 193,46 € | ŠTOR CAD Computers | 19.07.2013 | ||
| f0596 | záloh. platby exp. ZA - 6,7,8/2013 | 736,88 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
| f0557 | tonery | 189,34 € | ŠTOR CAD Computers | 19.07.2013 | ||
| f0597 | služby exp. ZA 5,6/2013 | 152,79 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
| f0558 | vyúčt. nákladov exp. Nitra - II.Q 2013 | 3 958,50 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 19.07.2013 | ||
| f0598 | ZSE energia | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 08.08.2013 | ||
| f0559 | hygien. potreby | 127,86 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 22.07.2013 | ||
| f0599 | tel.poplatky ŠS Bojnice | 41,59 € | T...Com, a.s., Bratislava | 08.08.2013 | ||
| f0560 | služby exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.07.2013 | ||
| f0600 | plyn 08/2013 | 2 658,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 09.08.2013 | ||
| f0561 | servis auta | 66,39 € | Todos Žilina | 23.07.2013 | ||
| f0601 | PHM | 977,17 € | Slovnaft, a.s., BA | 09.08.2013 | ||
| f0562 | PHM | 1 425,05 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.07.2013 | ||
| f0602 | pitný režim | 128,34 € | BISTRA s.r.o. | 09.08.2013 | ||
| f0563 | kancelárske potreby | 58,43 € | Lamitec | 23.07.2013 | ||
| f0603 | STK BA576LX | 33,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 09.08.2013 | ||
| f0564 | drobný elektromateriál | 171,35 € | Gálik a Veselý | 23.07.2013 | ||