Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0614 energia - Bojnice 177,46 € SSE a.s. Zilina 13.08.2013
f0615 energia BA 738,56 € ZSE, a.s., Bratislava 13.08.2013
f0616 smútočný veniec 70,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 14.08.2013
f0617 vodné, stočné vodné, stočné 335,74 € BVS a.s. Bratislava 14.08.2013
f0618 vyúčt. odbornej literatúry 89,70 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 15.08.2013
f0619 otvorenie trezoru 97,93 € EUROSAFE Slovakia 15.08.2013
f0620 servis.podpora 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 15.08.2013
f0621 vyúčt. odbornej literatúry 25,00 € Slovenská pošta, a.s. 15.08.2013
f0622 služby - NBS 21,74 € Narodna banka Slovenska 16.08.2013
f0623 hygien. materiál 98,21 € Double N, s.r.o., Bratislava 19.08.2013
f0624 stolová voda 128,34 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 19.08.2013
f0625 kancelársky papier 129,00 € Lamitec 20.08.2013
f0626 toner 60,00 € ŠTOR CAD Computers 20.08.2013
f0627 tonery 168,43 € ŠTOR CAD Computers 20.08.2013
f0628 servis SLMV 669,24 € PGT s.r.o. Peugeot, Prešov 21.08.2013
f0629 pitný režim -128.34 € BISTRA s.r.o. 21.08.2013
f0630 PHM 1 199,60 € Slovnaft, a.s., BA 22.08.2013
f0631 služby exp. BA 8/13 825,56 € SSC, Bratislava 22.08.2013
f0632 tonery 1 092,50 € ŠTOR CAD Computers 22.08.2013
f0633 GTS - internet 2 825,04 € GTS Slovakia 26.08.2013