Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0614 | energia - Bojnice | 177,46 € | SSE a.s. Zilina | 13.08.2013 | ||
f0615 | energia BA | 738,56 € | ZSE, a.s., Bratislava | 13.08.2013 | ||
f0616 | smútočný veniec | 70,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 14.08.2013 | ||
f0617 | vodné, stočné vodné, stočné | 335,74 € | BVS a.s. Bratislava | 14.08.2013 | ||
f0618 | vyúčt. odbornej literatúry | 89,70 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 15.08.2013 | ||
f0619 | otvorenie trezoru | 97,93 € | EUROSAFE Slovakia | 15.08.2013 | ||
f0620 | servis.podpora | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.08.2013 | ||
f0621 | vyúčt. odbornej literatúry | 25,00 € | Slovenská pošta, a.s. | 15.08.2013 | ||
f0622 | služby - NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 16.08.2013 | ||
f0623 | hygien. materiál | 98,21 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 19.08.2013 | ||
f0624 | stolová voda | 128,34 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 19.08.2013 | ||
f0625 | kancelársky papier | 129,00 € | Lamitec | 20.08.2013 | ||
f0626 | toner | 60,00 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
f0627 | tonery | 168,43 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
f0628 | servis SLMV | 669,24 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 21.08.2013 | ||
f0629 | pitný režim | -128.34 € | BISTRA s.r.o. | 21.08.2013 | ||
f0630 | PHM | 1 199,60 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.08.2013 | ||
f0631 | služby exp. BA 8/13 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.08.2013 | ||
f0632 | tonery | 1 092,50 € | ŠTOR CAD Computers | 22.08.2013 | ||
f0633 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 26.08.2013 |