Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0634 | servis SLMV | 9,02 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 26.08.2013 | ||
f0547 | kanc.potreby | 285,38 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0548 | kopír.papier | 64,50 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0549 | vizitky | 302,40 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0550 | kanc.potreby | 256,32 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0551 | odb.stanovisko k IS | 1 800,00 € | EMM | 18.07.2013 | ||
f0552 | servis.podpora | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 18.07.2013 | ||
f0553 | vodne-stocne vodne-stocne | 342,32 € | BVS a.s. Bratislava | 22.07.2013 | ||
f0554 | servis kopír. zariad. | 30,00 € | TOP SERVIS IT | 19.07.2013 | ||
f0555 | servis SLMV | 2 638,37 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 19.07.2013 | ||
f0556 | tonery | 193,46 € | ŠTOR CAD Computers | 19.07.2013 | ||
f0557 | tonery | 189,34 € | ŠTOR CAD Computers | 19.07.2013 | ||
f0558 | vyúčt. nákladov exp. Nitra - II.Q 2013 | 3 958,50 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 19.07.2013 | ||
f0559 | hygien. potreby | 127,86 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 22.07.2013 | ||
f0560 | služby exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.07.2013 | ||
f0561 | servis auta | 66,39 € | Todos Žilina | 23.07.2013 | ||
f0562 | PHM | 1 425,05 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.07.2013 | ||
f0563 | kancelárske potreby | 58,43 € | Lamitec | 23.07.2013 | ||
f0564 | drobný elektromateriál | 171,35 € | Gálik a Veselý | 23.07.2013 | ||
f0565 | reprezentačné výdavky | 85,00 € | Bratislavská oraganizácia cest.ruchu | 25.07.2013 |