Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0696 | USB, telefón USB, telefón | 143,28 € | AGEM Computers, Bratislava | 13.09.2013 | ||
f0697 | servis kopírky, tlačiarne | 313,99 € | Boris silny - G-comp | 16.09.2013 | ||
f0698 | servis SLMV | 87,85 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 16.09.2013 | ||
f0699 | el. energia BA | 745,41 € | ZSE, a.s., Bratislava | 16.09.2013 | ||
f0700 | služby práčovne | 20,60 € | LIKA service | 17.09.2013 | ||
f0701 | servis.podpora | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 17.09.2013 | ||
f0702 | výpočtová technika | 250,80 € | AGEM Computers, Bratislava | 18.09.2013 | ||
f0703 | telefón | 26,64 € | AGEM Computers, Bratislava | 18.09.2013 | ||
f0704 | všeobecný materiál | 29,72 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 18.09.2013 | ||
f0705 | všeob. materiál | 76,00 € | G.M.H. s.r.o. | 18.09.2013 | ||
f0706 | STK + EK | 64,99 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 18.09.2013 | ||
f0707 | mobilný telefón | 255,00 € | Epicentrum | 19.09.2013 | ||
f0708 | služba | 71,00 € | IS | 20.09.2013 | ||
f0709 | toner | 222,07 € | ŠTOR CAD Computers | 20.09.2013 | ||
f0710 | telef. popl. 8/13, exp.BA | 41,13 € | SSC, Bratislava | 20.09.2013 | ||
f0711 | služby 9/13 - exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 20.09.2013 | ||
f0712 | hyg. a čist. prostr. | 999,97 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 20.09.2013 | ||
f0713 | kopírovací papier | 238,27 € | Lamitec | 23.09.2013 | ||
f0714 | servis ESZ a EPS - BA | 404,99 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 23.09.2013 | ||
f0715 | PHM | 1 456,08 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.09.2013 |