Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0859 | digit.telefón | 204,00 € | Hokobell, Hochschorner, BA | 05.11.2013 | ||
f0860 | strážna služba | 6 718,46 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 05.11.2013 | ||
f0861 | monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 05.11.2013 | ||
f0862 | plyn plyn plyn plyn | 4 430,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 05.11.2013 | ||
f0863 | orange MT | 917,94 € | Orange | 05.11.2013 | ||
f0864 | kancel. potreby | 79,63 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 06.11.2013 | ||
f0865 | novoročenky | 381,00 € | SEVT a.s., Bratislava | 06.11.2013 | ||
f0866 | kalendáre | 142,68 € | SEVT a.s., Bratislava | 06.11.2013 | ||
f0867 | REPRE | 127,42 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 06.11.2013 | ||
f0868 | REPRE | 89,20 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 06.11.2013 | ||
f0869 | Kávomat | 484,80 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 06.11.2013 | ||
f0870 | služby spojené s pren. exp. TN | 485,46 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 06.11.2013 | ||
f0871 | servis SLMV | 231,90 € | Pressburg - servis (Auto-umyservis) | 06.11.2013 | ||
f0872 | servis tlačiarne | 94,80 € | TOP SERVIS IT | 06.11.2013 | ||
f0873 | kopírovací papier | 38,70 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0874 | kancel. potreby | 241,52 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0875 | kancel. potreby | 109,08 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0876 | kancel. potreby | 151,97 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0877 | kancel. potreby | 83,10 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0878 | kancel. potreby | 150,50 € | Lamitec | 08.11.2013 |