Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0879 | kancel. potreby | 14,48 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0880 | kancel. potreby | 70,38 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0882 | kopírov. papier | 129,00 € | Lamitec | 08.11.2013 | ||
f0883 | uprat. služby | 1 137,17 € | KLINTON | 08.11.2013 | ||
f0884 | tonery | 59,08 € | ŠTOR CAD Computers | 08.11.2013 | ||
f0885 | služby - nebyt. priest. ZA | 127,99 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.11.2013 | ||
f0886 | služby-nebyt. priest. ZA | 491,26 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.11.2013 | ||
f0887 | služby-nebyt. priest. ZA | 74,16 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.11.2013 | ||
f0888 | služby-nebyt. priest. ZA | 494,32 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.11.2013 | ||
f0889 | výstražná tabuľa | 35,35 € | MANUTAN Slovakia s.r.o., BA | 08.11.2013 | ||
f0890 | REPRE CAF | 71,00 € | Černá Jana - súkromná podnikateľka | 08.11.2013 | ||
f0891 | servis auta | 163,64 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 08.11.2013 | ||
f0892 | pevná linka | 1 134,76 € | T...Com, a.s., Bratislava | 08.11.2013 | ||
f0893 | platby Diners Club | 6 351,91 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 11.11.2013 | ||
f0894 | internet | 1 620,00 € | GTS Slovakia | 11.11.2013 | ||
f0895 | nebyt. priest. NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 11.11.2013 | ||
f0896 | elekt.ener. Rázusovo nábr. | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 11.11.2013 | ||
f0897 | tel.poplatky ŠS Bojnice | 41,32 € | T...Com, a.s., Bratislava | 11.11.2013 | ||
f0898 | odbor. liter. vyúčtovanie | 247,44 € | PORADCA s.r.o. | 11.11.2013 | ||
f0899 | spravod. servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 11.11.2013 |