Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0015 | čistiace služby | 35,60 € | LIKA service | 14.01.2014 | ||
| f0017 | elektromateriál elektromateriál | 110,42 € | Gálik a Veselý | 14.01.2014 | ||
| f0018 | balená voda | 33,12 € | BISTRA | 15.01.2014 | ||
| f0019 | toner a valec | 108,00 € | ŠTOR CAD Computers | 16.01.2014 | ||
| f0020 | tonery | 502,80 € | ŠTOR CAD Computers | 16.01.2014 | ||
| f0021 | upratovanie exp. ZA - 12/2013 | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 16.01.2014 | ||
| f0022 | elektrická energia BA | 1 025,42 € | ZSE, a.s., Bratislava | 16.01.2014 | ||
| f0023 | nebytové priestory (pevná linka) exp.BA | 14,08 € | SSC, Bratislava | 17.01.2014 | ||
| f0024 | nebytové priestory exp.BA/SSC | 825,56 € | SSC, Bratislava | 17.01.2014 | ||
| f0025 | údržba výťahu | 288,00 € | HELVYK ELEVATORS | 17.01.2014 | ||
| f0026 | vodné-stočné BA vodné-stočné BA | 147,01 € | BVS a.s. Bratislava | 20.01.2014 | ||
| f0027 | elektr.energia exp.BB | 93,51 € | SSE a.s. Zilina | 20.01.2014 | ||
| f0028 | vodné, stočné KE vodné, stočné KE | 135,20 € | VVS a.s. Kosice | 20.01.2014 | ||
| f0029 | servis SLMV | 43,20 € | AUTO VOJTO | 22.01.2014 | ||
| f0030 | tonery | 1 776,50 € | ŠTOR CAD Computers | 22.01.2014 | ||
| f0031 | odborná literatúra | 50,15 € | Richard Šrobár-Littera | 23.01.2014 | ||
| f0032 | PHM | 967,89 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.01.2014 | ||
| f0033 | VA-Barniak | 167,00 € | Inštitút bezpečnosti práce | 24.01.2014 | ||
| f0034 | letenka | 907,35 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 24.01.2014 | ||
| f0036 | tlač | 73,42 € | Mediaprint -Kapa, BA | 24.01.2014 | ||