Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0459 | elektrická energia BA | 872,94 € | ZSE, a.s., Bratislava | 14.07.2014 | ||
f0461 | pevná linka | 911,53 € | T...Com, a.s., Bratislava | 14.07.2014 | ||
f0463 | vodné, stočné BA vodné, stočné BA | 213,98 € | BVS a.s. Bratislava | 14.07.2014 | ||
f0464 | nebytové priestory SSC/BA na júl 2014 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 16.07.2014 | ||
f0465 | nebytové priestory(pevná linka)-exp.BA/SSC jún 2014 | 41,94 € | SSC, Bratislava | 15.07.2014 | ||
sfmf0007 | mzdy, cestovné výdavky mzdy, cestovné výdavky | 12 588,00 € | Federal Departement of Finance FDF - Swiss Federal Audit Office-Eidgenossische Finanzkontrolle | 03.06.2014 | ||
sfmf0008 | Občerstvenie - projekt KIS ŠFM | 116,80 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 23.06.2014 | ||
d0013 | daň z nehnuteľnosti B.B. | 1 224,53 € | Mesto Banská Bystrica | 31.07.2014 | ||
d0014 | miestny popl. - komunálny odpad | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 08.08.2014 | ||
f0449 | platby Diners Club | 2 312,24 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 09.07.2014 | ||
f0453 | komatexové tabuľe | 18,00 € | LAJKA | 11.07.2014 | ||
f0454 | Systém. podpora SPIN 2.polrok 2014 | 2 583,02 € | Asseco-Solutions, a.s., BA | 11.07.2014 | ||
f0460 | kop. papier | 121,67 € | Konica Minolta Slovakia | 14.07.2014 | ||
f0462 | toner | 84,22 € | ŠTOR CAD Computers | 14.07.2014 | ||
f0466 | pevná linka - B.B. | 3,28 € | T...Com, a.s., Bratislava | 15.07.2014 | ||
f0467 | kancelár. potreby (obálky) | 49,93 € | SEVT a.s., Bratislava | 17.07.2014 | ||
f0468 | tonery | 366,73 € | ŠTOR CAD Computers | 16.07.2014 | ||
f0469 | servis SLMV | 332,36 € | AUTO NITRA | 17.07.2014 | ||
f0470 | servis SLMV | 600,00 € | Autoservis HILKA | 18.07.2014 | ||
f0471 | kopírovací papier | 193,50 € | Konica Minolta Slovakia | 21.07.2014 |