Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0513 | hygienické potreby | 28,32 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 08.08.2014 | ||
f0514 | PHM | 2 438,62 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.08.2014 | ||
f0515 | tepovanie kobercov | 165,60 € | IB Rein | 08.08.2014 | ||
f0516 | elektric.energia-Rázusovo.nábr. | 28,12 € | ZSE, a.s., Bratislava | 08.08.2014 | ||
f0517 | internet | 1 620,00 € | GTS Slovakia | 08.08.2014 | ||
f0518 | služby spoj. s užív. NP - exp. TT; 2.Q 2014 | 315,66 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.08.2014 | ||
f0519 | tonery | 407,33 € | ŠTOR CAD Computers | 11.08.2014 | ||
f0520 | tonery | 43,20 € | ŠTOR CAD Computers | 11.08.2014 | ||
f0521 | servis 2 osobných výťahov | 3 066,90 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 11.08.2014 | ||
f0522 | spravodajský servis JÚL 2014 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 11.08.2014 | ||
f0523 | servis kopír. zariadení | 48,00 € | TOP SERVIS IT | 11.08.2014 | ||
f0524 | tonery | 1 263,60 € | CLEAN TONERY | 11.08.2014 | ||
f0525 | MT - O2 | 0,08 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 12.08.2014 | ||
f0526 | pevná linka - ŠS Bojnice | 27,35 € | T...Com, a.s., Bratislava | 12.08.2014 | ||
f0527 | pevná linka | 911,78 € | T...Com, a.s., Bratislava | 12.08.2014 | ||
f0529 | sl.spoj.s výpož.NP-exp.ZA (el.en.,plyn-5,6/2014) | 491,26 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 13.08.2014 | ||
f0530 | sl.spoj.s výpož.NP-exp.ZA (el.en.,plyn-5,6/2014) | 127,99 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 13.08.2014 | ||
f0531 | sl.spoj.s výpož.NP-exp.ZA (vyúčt.plynu 1.11.13-18.2.14) | 741,18 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 13.08.2014 | ||
f0532 | služby spojené s nájmom NP - august 2014 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 13.08.2014 | ||
f0534 | elektrická energia BA | 958,75 € | ZSE, a.s., Bratislava | 13.08.2014 |