Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0665 REPRE kvety 165,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 13.10.2014
f0666 vodné, stočné BA vodné, stočné BA 222,90 € BVS a.s. Bratislava 13.10.2014
f0667 všeobecný materiál 123,12 € Bit studio BA 13.10.2014
f0668 sl.spoj. s výpož. NP exp. TN - 8/2014 451,61 € Urad prace soc.veci a rod.TN 13.10.2014
f0669 servis SLMV - STK a EK 100,00 € Autoservis HILKA 14.10.2014
f0670 servis SLMV - STK a EK 100,00 € Autoservis HILKA 14.10.2014
f0671 servis SLMV - STK a EK 100,00 € Autoservis HILKA 14.10.2014
f0672 servis SLMV - STK a EK 100,00 € Autoservis HILKA 14.10.2014
f0673 MT O2 0,80 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 14.10.2014
f0674 obed pre 7 osôb dňa 23.9.2014 42,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 14.10.2014
f0675 obed pre 23 osôb - PRV 92,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 14.10.2014
f0676 školenie Zákon o VO - 2 osoby 198,00 € APUeN SK 15.10.2014
f0677 upratovanie a umývanie okien v mesiaci 9/2014 - exp. ZA 226,50 € Sawbac Slovensko, a.s. 15.10.2014
f0678 kancelárske kreslo 1 104,00 € B2Bpartner 16.10.2014
f0679 havarijný stav zatekajúcej strechy 13 497,84 € REDINEX 16.10.2014
f0680 demontáž nefunkčnej vzduchotechniky 400,00 € REDINEX 16.10.2014
f0681 sl. spoj. s nájmom NP - exp. BA 10/2014 825,56 € SSC, Bratislava 16.10.2014
f0682 NP - pevná linka exp. BA/SSC 9/2014 39,29 € SSC, Bratislava 16.10.2014
f0683 odborná literatúra 64,20 € Beyond Media 16.10.2014
f0684 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 05/14 a 06/14 15,68 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014