Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0784 catering - REPRE 355,30 € Černá Jana - súkromná podnikateľka 14.11.2014
f0785 hygienické potreby 289,87 € Double N, s.r.o., Bratislava 13.11.2014
f0786 hygienické potreby 351,90 € Double N, s.r.o., Bratislava 13.11.2014
f0787 catering - REPRE 111,48 € Černá Jana - súkromná podnikateľka 14.11.2014
f0789 servis SLMV 370,80 € Autoservis HILKA 14.11.2014
f0790 servis SLMV 264,16 € Autoservis HILKA 14.11.2014
f0792 Územná samospráva 1-6/2015 126,00 € MUNICIPALIA, a.s., Zilina 14.11.2014
f0795 kopírovací papier 77,40 € Konica Minolta Slovakia 18.11.2014
f0796 odb. literatúra / Slovensko 387,80 € MARTINUS SK, S.R.O., 19.11.2014
f0797 hygienické potreby 679,54 € Double N, s.r.o., Bratislava 18.11.2014
f0798 sl.spojené s nájmom NP - exp.BA/SSC 11/2014 825,56 € SSC, Bratislava 18.11.2014
f0799 pevná linka - exp.BA 10/2014 57,89 € SSC, Bratislava 18.11.2014
f0800 vstupné do múzea 68,00 € SNM Múzeum Červený Kameň 18.11.2014
f0807 podpora pre SW KIS - 10/2014 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 19.11.2014
f0808 kontrola požiarnych vodovodov 29,40 € MIROMAX 19.11.2014
f0811 servis SLMV - STK a EK 100,00 € Autoservis HILKA 20.11.2014
f0813 reprezentačné výdavky 221,48 € Pluhárová Mária - Zelený dvor 20.11.2014
f0814 tonery 888,25 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2014
f0815 tonery 494,53 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2014
f0816 tonery 355,20 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2014