Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0784 | catering - REPRE | 355,30 € | Černá Jana - súkromná podnikateľka | 14.11.2014 | ||
f0785 | hygienické potreby | 289,87 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 13.11.2014 | ||
f0786 | hygienické potreby | 351,90 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 13.11.2014 | ||
f0787 | catering - REPRE | 111,48 € | Černá Jana - súkromná podnikateľka | 14.11.2014 | ||
f0789 | servis SLMV | 370,80 € | Autoservis HILKA | 14.11.2014 | ||
f0790 | servis SLMV | 264,16 € | Autoservis HILKA | 14.11.2014 | ||
f0792 | Územná samospráva 1-6/2015 | 126,00 € | MUNICIPALIA, a.s., Zilina | 14.11.2014 | ||
f0795 | kopírovací papier | 77,40 € | Konica Minolta Slovakia | 18.11.2014 | ||
f0796 | odb. literatúra / Slovensko | 387,80 € | MARTINUS SK, S.R.O., | 19.11.2014 | ||
f0797 | hygienické potreby | 679,54 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 18.11.2014 | ||
f0798 | sl.spojené s nájmom NP - exp.BA/SSC 11/2014 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 18.11.2014 | ||
f0799 | pevná linka - exp.BA 10/2014 | 57,89 € | SSC, Bratislava | 18.11.2014 | ||
f0800 | vstupné do múzea | 68,00 € | SNM Múzeum Červený Kameň | 18.11.2014 | ||
f0807 | podpora pre SW KIS - 10/2014 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 19.11.2014 | ||
f0808 | kontrola požiarnych vodovodov | 29,40 € | MIROMAX | 19.11.2014 | ||
f0811 | servis SLMV - STK a EK | 100,00 € | Autoservis HILKA | 20.11.2014 | ||
f0813 | reprezentačné výdavky | 221,48 € | Pluhárová Mária - Zelený dvor | 20.11.2014 | ||
f0814 | tonery | 888,25 € | ŠTOR CAD Computers | 20.11.2014 | ||
f0815 | tonery | 494,53 € | ŠTOR CAD Computers | 20.11.2014 | ||
f0816 | tonery | 355,20 € | ŠTOR CAD Computers | 20.11.2014 |