Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300365/2022 vyúčt. EE 04/2022 Bojnice 6,16 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.05.2022
0000300366/2022 vyúčt. EE 04/2022 BB 93,67 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.05.2022
0000300368/2022 strážna služba 4/2022 6 939,36 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.05.2022
0000300372/2022 elektro materiál 108,18 € Gálik a Veselý s.r.o. 06.05.2022
0000300373/2022 servis ZELENEJ STENY 4/22 72,00 € Express Trading s.r.o. 06.05.2022
0000300348/2022 Catering 14 os.-ZPC Dubai 1 542,14 € SASSY CATERING AL TAWHIDI BUILDING 1, OFFICE 502 02.05.2022
0000300351/2022 servis SLMV PO 753,18 € Hilka s.r.o. 03.05.2022
0000300352/2022 servis SLMV BL-538 OR 224,32 € Hilka s.r.o. 03.05.2022
0000300353/2022 servis SLMV BL-317 XG 79,30 € Hilka s.r.o. 03.05.2022
0000300354/2022 servis SLMV BL-685 JF 76,46 € Hilka s.r.o. 03.05.2022
0000300355/2022 servis SLMV BL-632 OR 169,14 € Hilka s.r.o. 03.05.2022
0000300356/2022 servis SLMV BL-694 JF 185,65 € Hilka s.r.o. 03.05.2022
0000300364/2022 telekom. služby 4/2022 1 168,68 € Slovak Telekom, a.s. 05.05.2022
0000300369/2022 temat.monitor.médií 04/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 05.05.2022
0000300367/2022 vyúčt. EE 04/2022 BA 713,75 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.05.2022
0000300370/2022 sledovanie vozidiel 04/22 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 06.05.2022
0000300371/2022 upratovacie služby 04/22 1 515,64 € KLINTON, s.r.o. 06.05.2022
0000300374/2022 oprava plynového zariad. 107,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 09.05.2022
0000300375/2022 valec Konica Minolta-2 ks 589,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.05.2022
0000300376/2022 predĺž. licencie FinStat 420,00 € FinStat, s. r. o. 09.05.2022