Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0816 spravodajský servis TASR za 10/2015 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 09.11.2015
f0817 ORANGE - modemy 11/15 2 700,00 € Orange 09.11.2015
f0818 vodné, stočné - od 26.9.-23.10.15 vodné, stočné - od 26.9.-23.10.15 171,62 € BVS a.s. Bratislava 09.11.2015
f0819 elektrina 10/2015 729,51 € ZSE, a.s., Bratislava 09.11.2015
f0820 pevná linka - ŠS Bojnice 11/15 30,44 € T...Com, a.s., Bratislava 09.11.2015
f0821 pranie a žehlenie - exp. KE 72,79 € Janka Kuchtová - FLÓRKA 09.11.2015
f0823 balená voda, plastové poháre balená voda, plastové poháre balená voda, plastové poháre 131,28 € MINERÁLNE VODY 09.11.2015
f0824 pravidelná kontrola komínov-exp.BB 144,00 € DANTY 10.11.2015
f0825 Kava San Marino 314,88 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 10.11.2015
f0826 servis SLMV - exp. KE 22,84 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 11.11.2015
f0827 servis SLMV - exp. KE 22,69 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 11.11.2015
f0828 servis SLMV - exp.TT 49,00 € Vladimír Podzimek 12.11.2015
f0829 náklady spojené s nájmom NP za 11/2015 - exp. BA 825,56 € SSC, Bratislava 12.11.2015
f0830 telefónne poplatky za 10/2015 - exp. BA/SSC 48,20 € SSC, Bratislava 12.11.2015
f0831 refundácia prev. nákl. za 8/15 - exp. ZA 252,12 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.11.2015
f0832 zálohové platby za 9/15 - exp. ZA 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.11.2015
f0833 zálohové platby za 9/15 - exp. ZA 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.11.2015
f0834 refundácia prev. nákl. za 8/15 - exp. ZA 37,82 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.11.2015
f0835 hygienické potrebvy 268,90 € MAJSTER PAPIER 12.11.2015
f0836 hlavičkový papier, vodotlač, razba 307,38 € FIBI s.r.o., 12.11.2015