Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300521/2022 servis SLMV BL-650 OR 86,86 € Hilka s.r.o. 29.06.2022
0000300525/2022 spiat. letenka - HARVARD 338,00 € SATUR TRAVEL a.s. 29.06.2022
0000325004/2022 PD Modernizácia osvetl. 3 120,00 € dlb corporation s.r.o. 29.06.2022
0000300526/2022 disk 500GB SSD - 10 ks 604,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 30.06.2022
0000300527/2022 projektor EPSON - 1 ks 1 980,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 30.06.2022
0000300528/2022 nastavenie dochádz. syst. 54,00 € APIS spol. s r.o. 30.06.2022
0000300529/2022 doprogr. v dochádz. syst. 270,00 € APIS spol. s r.o. 30.06.2022
0000300531/2022 Kurz Auditor KB 590,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 01.07.2022
0000300532/2022 rohové lišty do exteriéru 450,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 01.07.2022
0000300533/2022 servis čistiaceho stroja 438,67 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. 01.07.2022
0000300534/2022 chémia do čistiac. stroja 31,80 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. 01.07.2022
0000300535/2022 elektr.stravné líst. 7/22 2 806,16 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.07.2022
0000300581/2022 spravodaj. servis 6/2022 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 04.07.2022
0000300536/2022 vyúčtovanie EE 6/22 BB 38,19 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.07.2022
0000300537/2022 vyúčtovanie EE 6/22 BA 1 064,00 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.07.2022
0000300538/2022 PHM a umývanie SLMV 6/22 6 229,52 € SLOVNAFT, a.s. 06.07.2022
0000300539/2022 servisná prehl. EZS a EPS 1 268,16 € MP Elektronik spol. s r.o. 06.07.2022
0000300540/2022 strážna služba 6/2022 7 202,88 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.07.2022
0000300541/2022 údržba kotolne 06/2022 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 06.07.2022
0000300542/2022 servis výťahov 2.Q.2022 466,49 € KONE s.r.o. 06.07.2022