Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300521/2022 | servis SLMV BL-650 OR | 86,86 € | Hilka s.r.o. | 29.06.2022 | ||
0000300525/2022 | spiat. letenka - HARVARD | 338,00 € | SATUR TRAVEL a.s. | 29.06.2022 | ||
0000325004/2022 | PD Modernizácia osvetl. | 3 120,00 € | dlb corporation s.r.o. | 29.06.2022 | ||
0000300526/2022 | disk 500GB SSD - 10 ks | 604,80 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 30.06.2022 | ||
0000300527/2022 | projektor EPSON - 1 ks | 1 980,36 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 30.06.2022 | ||
0000300528/2022 | nastavenie dochádz. syst. | 54,00 € | APIS spol. s r.o. | 30.06.2022 | ||
0000300529/2022 | doprogr. v dochádz. syst. | 270,00 € | APIS spol. s r.o. | 30.06.2022 | ||
0000300531/2022 | Kurz Auditor KB | 590,00 € | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 01.07.2022 | ||
0000300532/2022 | rohové lišty do exteriéru | 450,00 € | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 01.07.2022 | ||
0000300533/2022 | servis čistiaceho stroja | 438,67 € | UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. | 01.07.2022 | ||
0000300534/2022 | chémia do čistiac. stroja | 31,80 € | UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. | 01.07.2022 | ||
0000300535/2022 | elektr.stravné líst. 7/22 | 2 806,16 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 04.07.2022 | ||
0000300581/2022 | spravodaj. servis 6/2022 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 04.07.2022 | ||
0000300536/2022 | vyúčtovanie EE 6/22 BB | 38,19 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.07.2022 | ||
0000300537/2022 | vyúčtovanie EE 6/22 BA | 1 064,00 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.07.2022 | ||
0000300538/2022 | PHM a umývanie SLMV 6/22 | 6 229,52 € | SLOVNAFT, a.s. | 06.07.2022 | ||
0000300539/2022 | servisná prehl. EZS a EPS | 1 268,16 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 06.07.2022 | ||
0000300540/2022 | strážna služba 6/2022 | 7 202,88 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 06.07.2022 | ||
0000300541/2022 | údržba kotolne 06/2022 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 06.07.2022 | ||
0000300542/2022 | servis výťahov 2.Q.2022 | 466,49 € | KONE s.r.o. | 06.07.2022 |