Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000320017/2022 celoroč.cest.poist 22-23 19,96 € Union poisťovňa, a. s. 08.07.2022
0000300560/2022 poštové služby 06/2022 ZA 9,60 € Slovenská pošta, a.s. 12.07.2022
0000300561/2022 poštové služby 06/2022 BA 133,55 € Slovenská pošta, a.s. 12.07.2022
0000300562/2022 poštové služby 06/2022 TN 8,10 € Slovenská pošta, a.s. 12.07.2022
0000300563/2022 poštové služby 06/2022 PO 20,80 € Slovenská pošta, a.s. 12.07.2022
0000300564/2022 poštové služby 06/2022 BB 27,80 € Slovenská pošta, a.s. 12.07.2022
0000300565/2022 poštové služby 06/2022 KE 11,15 € Slovenská pošta, a.s. 12.07.2022
0000300568/2022 laminátová podlaha TT 441,11 € MERKURY SHOP s.r.o. 13.07.2022
0000300569/2022 kvetinová dekorácia 06/22 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.07.2022
0000300570/2022 servis automat. závory 60,00 € JOLLY JOKER a.s. 13.07.2022
0000300571/2022 vyúčt.prev.nákl.2.Q.22 NR 4 309,87 € Inšpektorát práce Nitra 14.07.2022
0000300572/2022 kancelárske kreslo - 1 ks 682,80 € Lamitec, spol. s r.o. 15.07.2022
0000300574/2022 balená voda a poháre 52,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 15.07.2022
0000300575/2022 hygienické potreby 297,10 € Europapier Slovensko, s. r. o. 15.07.2022
0000300576/2022 preventívny servis EZS KE 153,60 € TKC alarm, s.r.o. 15.07.2022
0000300573/2022 aplikácia nápisov 250,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 18.07.2022
0000300577/2022 odstr.poruchy EZS Bojnice 72,60 € A.M.I.S. s.r.o. 18.07.2022
0000300578/2022 servis tlf ústredne 216,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 18.07.2022
0000300583/2022 nájomné PG za 07/2022 96,00 € DOAS, a.s. 18.07.2022
0000300579/2022 sťahovacie služby 1 290,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 19.07.2022