Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300879/2022 Denník N - denný print 84,00 € N Press, s.r.o. 06.10.2022
0000300880/2022 predpl. denníka N-online 299,00 € N Press, s.r.o. 06.10.2022
0000300881/2022 karty Multisport 10/2022 750,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 06.10.2022
0000300882/2022 upratovacie služby 09/22 1 581,59 € KLINTON, s.r.o. 06.10.2022
0000330167/2022 kancelársky nábytok BB 359,40 € nabbi, s.r.o. 06.10.2022
0000300883/2022 skladacie pracovné stoly 4 400,00 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 07.10.2022
0000300887/2022 Kancelársky papier A3, A4 718,32 € Tibor Varga TSV Papier 07.10.2022
0000300888/2022 vyúčtovanie EE KE 09/2022 58,98 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.10.2022
0000300889/2022 vyúčtovanie EE BB 09/2022 102,49 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.10.2022
0000300890/2022 vyúčtovanie EE BA 09/2022 544,95 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.10.2022
0000300893/2022 nájomné SSDZ 10/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 07.10.2022
0000300894/2022 prevádz.nákl. SSDZ 10/22 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 07.10.2022
0000300892/2022 vyúč.prev.náklad.08/22 ZA 715,27 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 10.10.2022
0000300895/2022 kancelárske potreby 97,20 € Tibor Varga TSV Papier 10.10.2022
0000300896/2022 chladnička - 1 ks KE 370,80 € ELEKTROSPED, a. s. 10.10.2022
0000300897/2022 systémový telefón - 3 ks 835,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 10.10.2022
0000300898/2022 skup.cest.poist.9/2022 120,00 € Colonnade Insurance S.A. 10.10.2022
0000300899/2022 servis SLMV BL-896 TD 148,33 € Hilka s.r.o. 11.10.2022
0000300900/2022 servis SLMV BL-882 TD 109,74 € Hilka s.r.o. 11.10.2022
0000300901/2022 servis SLMV BL-932 PC 75,91 € Hilka s.r.o. 11.10.2022