Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301090/2022 odber tlače 1.Q. 2023 292,92 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 22.11.2022
0000301093/2022 seminár Verejné obstaráv. 89,00 € PROEKO s.r.o. 22.11.2022
0000301094/2022 čistiace tablety JURA 63,00 € Alza.sk s.r.o. 22.11.2022
0000301095/2022 Kancelársky papier A4, TT 331,80 € Tibor Varga TSV Papier 22.11.2022
0000330210/2022 diár 20,72 € Radek Menšík AAApapír 22.11.2022
0000330211/2022 varné konvice - 3 ks 53,70 € ELEKTROSPED, a. s. 22.11.2022
0000330212/2022 mobilný telefón s prísluš 1 291,90 € ELEKTROSPED, a. s. 22.11.2022
0000301092/2022 preklad textov do brožúry 345,00 € Zuzana Kvačková 23.11.2022
0000301096/2022 knihy Slovensko - dary 541,14 € Gorila. sk 23.11.2022
0000301097/2022 dodávka a montáž VŽ KE 649,44 € Ujlaky Zsolt - FACH 23.11.2022
0000301099/2022 reprezent.materiál 350 ks 8 496,60 € TAMPEX Prešov s. r. o. 23.11.2022
0000301100/2022 hliníkový rámik 1000 ks 9 336,00 € TAMPEX Prešov s. r. o. 23.11.2022
0000301101/2022 Kancelársky papier A4, KE 298,62 € Tibor Varga TSV Papier 23.11.2022
0000301102/2022 sťahovacie služby 1 583,10 € PLUSIM spol. s r.o. 23.11.2022
0000301103/2022 pohovka a kreslá BB 1 650,00 € NK Plus s.r.o. 23.11.2022
0000301105/2022 Kanc. papier A3 a A4, NR 345,07 € Tibor Varga TSV Papier 23.11.2022
0000301098/2022 sp.leten. Viedeň-Bukurešť 1 850,00 € PAXTRAVEL, s. r. o. 24.11.2022
0000301106/2022 praco. odevy a pomôcky KE 108,98 € CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka Košice 24.11.2022
0000330215/2022 Digital 2023 119,90 € MAFRA Slovakia, a.s. 24.11.2022
0000330216/2022 Hospodárske noviny print 289,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 24.11.2022