Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300637/2022 nájomné 08/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.08.2022
0000300638/2022 prevádz. náklady 08/2022 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.08.2022
0000330126/2022 MO SR,výpož.NP-TN služby 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 08.08.2022
0000300636/2022 karty Multisport 8/2022 563,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 09.08.2022
0000300639/2022 etikety a pásky 89,47 € KODYS SLOVENSKO, s.r.o 10.08.2022
0000300640/2022 dverné tabuľky-menovky 177,60 € B2B Partner s. r. o. 10.08.2022
0000300641/2022 poštové služby 07/22 KE 12,70 € Slovenská pošta, a.s. 10.08.2022
0000300643/2022 poštové služby 07/22 PO 7,95 € Slovenská pošta, a.s. 10.08.2022
0000300644/2022 poštové služby 07/22 BB 14,80 € Slovenská pošta, a.s. 10.08.2022
0000300645/2022 poštové služby 07/22 TN 7,25 € Slovenská pošta, a.s. 10.08.2022
0000300646/2022 poštové služby 07/22 BA 150,15 € Slovenská pošta, a.s. 10.08.2022
0000300647/2022 skupin.cestov.poist.07/22 79,20 € Colonnade Insurance S.A. 10.08.2022
0000300648/2022 maliarske potreby 50,06 € ORVA color s.r.o. 10.08.2022
0000300650/2022 nájomné PG 8/22 96,00 € DOAS, a.s. 10.08.2022
0000330117/2022 antigénové testy_COVID-19 1 800,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 10.08.2022
0000330118/2022 encyklopédia - 2 ks 658,00 € NK Business Services s. r. o. 10.08.2022
0000300651/2022 refun.prev.nákladov 06/22 730,35 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 11.08.2022
0000300652/2022 refun.prev.nákladov 05/22 814,70 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 11.08.2022
0000300653/2022 maliarske práce 700,00 € Ján Lovász 11.08.2022
0000300654/2022 vývody vody pre umývačku 495,98 € Peter Rigo Havarijná služba 11.08.2022