Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0048 | servis SLMV BA-492PK | 828,67 € | Autoservis HILKA | 28.01.2016 | ||
| f0049 | kancelárske potreby | 5,10 € | PAPERA | 28.01.2016 | ||
| f0050 | elektroinštalačný materiál | 59,70 € | Gálik a Veselý | 28.01.2016 | ||
| f0051 | saunové kovové svietidlo | 22,80 € | Woodmaster SK | 28.01.2016 | ||
| f0052 | tonery | 552,00 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0053 | tonery | 1 260,00 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0054 | toner | 64,80 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0055 | tonery | 564,00 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0057 | strážna služba za január 2016 | 5 971,97 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.02.2016 | ||
| f0058 | odborná literatúra | 49,50 € | AJFA+AVIS | 01.02.2016 | ||
| f0059 | obedové menu pre 8 osôb | 106,20 € | Zamiro | 01.02.2016 | ||
| f0060 | údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta - exp.BA | 48,00 € | Grex SK | 01.02.2016 | ||
| f0061 | údržba kopírovacieho stroja KM | 212,40 € | Grex SK | 01.02.2016 | ||
| f0062 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 01.02.2016 | ||
| f0063 | kopírovací papier | 64,50 € | Konica Minolta Slovakia | 01.02.2016 | ||
| f0064 | réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN | 418,47 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 01.02.2016 | ||
| f0065 | réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN | 199,69 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 01.02.2016 | ||
| f0066 | servis SLMV - EČV : BA 401 VV | 34,00 € | ContiTrade Slovakia | 02.02.2016 | ||
| f0067 | Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 | 3 210,00 € | Lesy Slovenskej republiky | 02.02.2016 | ||
| f0068 | stavebný materiál | 77,72 € | GIPSOL | 02.02.2016 | ||