Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0235 | tonery | 375,60 € | ŠTOR CAD Computers | 17.03.2016 | ||
| f0236 | telefónne poplatky za 2/2016 SSC/exp.BA | 50,38 € | SSC, Bratislava | 17.03.2016 | ||
| f0237 | toner | 60,00 € | ŠTOR CAD Computers | 18.03.2016 | ||
| f0238 | toner | 228,00 € | ŠTOR CAD Computers | 18.03.2016 | ||
| f0239 | nájomné PG za 03/2016 | 96,00 € | D O A S | 18.03.2016 | ||
| f0242 | práce na podlimitnej zákazke - rekonštrukcia soc. zariad. | 1 421,40 € | GaF | 18.03.2016 | ||
| f0243 | služby KTV od 11.3.2016 - 10.4.2016 - Kohútová 6 | 57,80 € | SSDZ Bratislava | 21.03.2016 | ||
| f0244 | PHM od 1.3.2016 - 15.3.2016 | 1 764,66 € | Slovnaft, a.s., BA | 21.03.2016 | ||
| f0245 | čistiace a hygienické potreby - exp. PO | 139,56 € | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 21.03.2016 | ||
| f0246 | kancelárske potreby | 10,08 € | PAPERA | 22.03.2016 | ||
| f0247 | prenájom rohožiek a čistenie za 03/2016 | 58,92 € | CWS - boco Slovensko | 22.03.2016 | ||
| f0248 | oprava NB Lenovo TP T540p - klávesnica | 140,76 € | MICROCOMP | 22.03.2016 | ||
| f0249 | zimná údržba pre exp. TN na február 2016 | 192,00 € | Koppy Service | 22.03.2016 | ||
| f0250 | zárubňa | 46,00 € | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 23.03.2016 | ||
| f0251 | farby, dvere, zárubňa | 134,26 € | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 23.03.2016 | ||
| f0252 | servis SLMV - Škoda Superb | 281,78 € | AUTOSKLO H&D | 23.03.2016 | ||
| f0253 | odborná literatúra | 29,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 23.03.2016 | ||
| f0254 | tonery | 238,80 € | ŠTOR CAD Computers | 23.03.2016 | ||
| f0255 | servis kopírovacieho stroja KM Bizhub 211 | 225,00 € | Grex SK | 23.03.2016 | ||
| f0256 | pranie a žehlenie - exp. BB | 11,40 € | Mýval | 23.03.2016 | ||