Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IF022 | vzdelávacia aktivita | 360,00 € | Agentúra Apollo spol. s r.o. | 20.06.2016 | ||
d0017 | poplatok za komunálny odpad za 7/2016 | 265,44 € | Hlavne mesto SR BA | 10.08.2016 | ||
f0604 | hygienické potreby | 1 506,00 € | Scandi | 07.07.2016 | ||
f0605 | pranie bielizne - ŠS Bojnice | 54,08 € | Čistiareň - ĽUBICA | 08.07.2016 | ||
f0606 | PHM a umývanie SLMV PHM a umývanie SLMV | 3 295,53 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.07.2016 | ||
f0607 | kancelárske potreby | 156,89 € | PAPERA | 08.07.2016 | ||
f0609 | platby firemnými kartami Diners Club 6/2016 | 841,52 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 11.07.2016 | ||
f0611 | interiérové vybav. (zrkadlá) | 167,50 € | SKLOFIX | 11.07.2016 | ||
f0612 | materiál na maľov. interiéru | 139,54 € | René Turčan - HELA NOVÁ | 12.07.2016 | ||
f0613 | škárovacia malta, obkladačky | 21,32 € | STAVIVO IBV | 12.07.2016 | ||
f0622 | spravodajský servis TASR za mesiac JÚN 2016 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 13.07.2016 | ||
f0624 | pravidelná ročná servisná prehliadka EZS a EPS - BA | 929,98 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 13.07.2016 | ||
f0625 | servis SLMV BA- 401VV - exp. NR | 94,87 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 14.07.2016 | ||
f0628 | servis SLMV BA 576LX | 96,65 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 14.07.2016 | ||
f0629 | letenka Viedeň-Skopje-Viedeň | 1 152,90 € | FLY TRAVEL | 14.07.2016 | ||
f0631 | kancelárske potreby | 81,84 € | PAPERA | 14.07.2016 | ||
f0632 | stavebný materiál | 88,46 € | GIPSOL | 14.07.2016 | ||
f0633 | farba na vymaľov. interiéru - exp. BB | 19,02 € | René Turčan - HELA NOVÁ | 14.07.2016 | ||
f0634 | vyúčtovanie prev. nákl. od 1.1. - 31.3.2015 - exp. PO | 99,48 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 14.07.2016 | ||
f0635 | podpora pre SW KIS za 6/2016 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.07.2016 |