Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0636 podpora pre SW RKIS za 6/2016 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 14.07.2016
f0637 zálohové platby elektr. en. a plyn za 7/2016 - exp. ZA 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 15.07.2016
f0638 zálohové platby elektr. en. a plyn za 7/2016 - exp. ZA 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 15.07.2016
f0639 preventívny štvrťročný servis EZS v objekte NKÚ SR - exp. KE 152,82 € TKC alarm, s.r.o 18.07.2016
f0640 batérie do telefónov 30,98 € Gálik a Veselý 18.07.2016
f0641 SPIN - systémová podpora za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 2 583,02 € Asseco-Solutions, a.s., BA 18.07.2016
f0642 čistiace prostriedky 64,80 € Drogéria u Kovára 18.07.2016
f0643 nájomné PG za 07/2016 96,00 € D O A S 19.07.2016
f0644 prenájom rohožiek a čistenie za 07/2016 58,92 € CWS - boco Slovensko 19.07.2016
f0645 okenná fólia 23,99 € Quo - SQ 19.07.2016
f0646 vrece 170L 23,98 € Klaudia Klimová 20.07.2016
f0647 vizitky 21,60 € FIBI s.r.o., 21.07.2016
f0648 vizitky, tlač, razba 108,00 € FIBI s.r.o., 21.07.2016
f0649 zásuv. rozvodka biela 5,48 € Gálik a Veselý 21.07.2016
f0650 okenná fólia 23,99 € Quo - SQ 21.07.2016
f0651 exter. zdroj AC/DC 120W pre HP, USB kábel exter. zdroj AC/DC 120W pre HP, USB kábel 112,80 € MICROCOMP 21.07.2016
f0652 kvetinová výzdoba za apríl 2016 80,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 21.07.2016
f0653 refakturácia el. energ. od 1.4.- 30.6.2016 - exp. PO 258,11 € Lesy Slovenskej republiky 22.07.2016
f0654 hĺbkové čistenie a tepovanie kobercov 357,08 € Pavol Hacaj - TEPSAM 25.07.2016
f0655 údržba kopírov. stroja 96,00 € Grex SK 25.07.2016