Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0887 MFP Xerox WorkCentre 7220S, tonery, káble 426,00 € MICROCOMP 13.10.2016
f0889 kontrola hasiacich prístrojov a požiar. hydrantu - ŠS Bojnice 53,28 € hukoflek group 14.10.2016
f0890 farebné obálky - kontaktný výbor 339,12 € FIBI s.r.o., 17.10.2016
f0891 čistiace prostriedky 83,40 € Krídla 17.10.2016
f0892 káva, čokoláda, čaj 186,04 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 17.10.2016
f0893 hygienické potreby 99,00 € JUMICOL 17.10.2016
f0894 myši 240,98 € OFFICE STAR 17.10.2016
f0895 vodné, stočné od 16.7.2016 - 12.10.2016 - exp. KE vodné, stočné od 16.7.2016 - 12.10.2016 - exp. KE 119,82 € VVS a.s. Kosice 17.10.2016
f0896 zálohové platby elektr. en. a plyn za 10/2016 - exp. ZA 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2016
f0897 zálohové platby elektr. en. a plyn za 10/2016 - exp. ZA 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2016
f0898 servis SLMV BA 495-PK - exp. BB 49,50 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 17.10.2016
f0899 servis SLMV BL-685 JF - exp. BB 15,00 € Portas, spol. s r. o. 17.10.2016
f0900 dary poskytnuté v súvislosti s reprezent. účelmi 294,00 € Augustín Mrázik 17.10.2016
f0901 podpora pre SW KIS za 9/2016 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 18.10.2016
f0902 podpora pre SW RKIS za 9/2016 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 18.10.2016
f0903 nájomné PG za 10/2016 96,00 € D O A S 18.10.2016
f0904 prenájom rohožiek a čistenie za 10/2016 58,92 € CWS - boco Slovensko 18.10.2016
f0905 dielenské náradie 487,25 € Martin Hubler ŽELEZIARSTVO BIZAM 18.10.2016
f0906 vodné, stočné od 24.8. - 27.9.2016 vodné, stočné od 24.8. - 27.9.2016 202,85 € BVS a.s. Bratislava 19.10.2016
f0907 rýchlovarné kanvice (5 ks) 130,00 € Ivan Hoferica - Limar 19.10.2016