Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0603 | pevná linka | 1 227,37 € | T...Com, a.s., Bratislava | 06.08.2015 | ||
f0604 | MT - ORANGE | 796,01 € | Orange | 06.08.2015 | ||
f0605 | tonery | 753,60 € | ŠTOR CAD Computers | 06.08.2015 | ||
f0606 | kancelárske potreby | 332,65 € | PAPERA | 06.08.2015 | ||
f0607 | kancelárske potreby | 82,00 € | PAPERA | 06.08.2015 | ||
f0608 | záručná a pozáručná údržba klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a chladenia | 3 143,40 € | VK-KLIMASERVIS | 06.08.2015 | ||
f0609 | pevná linka - ŠS Bojnice | 29,33 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.08.2015 | ||
f0610 | vodné, stočné vodné, stočné | 207,30 € | BVS a.s. Bratislava | 07.08.2015 | ||
f0612 | servis HP LJ 1515dn | 63,00 € | TOP SERVIS IT | 07.08.2015 | ||
f0613 | PHM | 2 970,00 € | Slovnaft, a.s., BA | 07.08.2015 | ||
f0614 | servis SLMV | 151,93 € | Slovenská investičná spoločnosť | 07.08.2015 | ||
f0615 | kancelárske potreby | 27,36 € | PAPERA | 10.08.2015 | ||
f0616 | kancelárske potreby | 236,25 € | PAPERA | 10.08.2015 | ||
f0617 | materiál na údržbu WC | 239,31 € | Martin Hubler ŽELEZIARSTVO BIZAM | 10.08.2015 | ||
f0618 | ORANGE - modemy | 2 700,00 € | Orange | 10.08.2015 | ||
f0620 | servis SLMV | 19,20 € | Autoservis HILKA | 10.08.2015 | ||
f0621 | podpora pre SW KIS 7/2015 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 11.08.2015 | ||
f0622 | diagnostika a servis kosačky | 32,50 € | HSQ Partner | 11.08.2015 | ||
f0623 | telef. popl. za 7/2015 - exp. BA/SSC | 38,77 € | SSC, Bratislava | 12.08.2015 | ||
f0624 | náklady spoj. s nájmom NP za 8/2015 - exp.BA/SSC | 825,56 € | SSC, Bratislava | 12.08.2015 | ||
f0625 | baterky, žiarivky | 214,24 € | Gálik a Veselý | 12.08.2015 | ||
f0626 | elektr. energia 7/2015 | 699,89 € | ZSE, a.s., Bratislava | 12.08.2015 | ||
f0627 | upratovacie služby za júl 2015 | 1 017,28 € | B.T.SERVIS SK | 12.08.2015 | ||
f0628 | umývanie okien | 40,80 € | B.T.SERVIS SK | 12.08.2015 | ||
f0629 | MT-ORANGE-telefón | 710,10 € | Orange | 12.08.2015 | ||
f0630 | porucha tlaku vody | 269,30 € | Infra Services | 13.08.2015 | ||
rkisb0002 | Projektové riadenie | 20 340,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.07.2015 | ||
d0015 | poplatok za komunálny odpad za 8/2015 | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 09.09.2015 | ||
f0611 | balená voda balená voda balená voda balená voda balená voda | 176,64 € | MINERÁLNE VODY | 07.08.2015 | ||
f0619 | platby kartami Diners Club platby kartami Diners Club platby kartami Diners Club | 527,65 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 10.08.2015 | ||
f0631 | servis SLMV - exp. PO | 263,69 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 14.08.2015 | ||
f0632 | servis SLMV - exp. PO | 191,38 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 14.08.2015 | ||
f0634 | externý projektový manažment - vypracovanie NMS | 720,00 € | CENTIRE s.r.o., | 17.08.2015 | ||
f0635 | servis SLMV | 86,59 € | DANUBIA SERVICE | 17.08.2015 | ||
f0636 | odborná literatúra | 76,62 € | Nakladatelství FORUM | 18.08.2015 | ||
f0637 | odborná literatúra | 33,96 € | MARTINUS SK, S.R.O., | 18.08.2015 | ||
f0638 | vyúčtovanie 4-6/2015 - Zmluva o výpož. NP exp. TT | 606,36 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 18.08.2015 | ||
f0639 | OKI valec | 100,80 € | ŠTOR CAD Computers | 19.08.2015 | ||
f0640 | toner | 74,40 € | ŠTOR CAD Computers | 19.08.2015 | ||
f0641 | Xerox odpadová nádoba | 90,00 € | ŠTOR CAD Computers | 19.08.2015 |