Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300721/2022 | servis SLMV BL-935 FX | 585,24 € | Hilka s.r.o. | 05.09.2022 | ||
0000300713/2022 | Predplatné IDI-Intosai | 1 000,70 € | Pearson VUE | 05.09.2022 | ||
0000325005/2022 | montáž, dodávka komína BB | 3 709,62 € | GAZ ENERGO, spol. s r.o. | 05.09.2022 | ||
0000300714/2022 | vyúčtovanie 7 22 ZA | 736,45 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 06.09.2022 | ||
0000300717/2022 | spravodajský servis 08/22 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 06.09.2022 | ||
0000300722/2022 | strážna služba 08/2022 | 7 378,56 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 06.09.2022 | ||
0000300723/2022 | zamer.,šitie a dod.záclon | 2 810,20 € | Peter Fraňo - FRATEX | 06.09.2022 | ||
0000300724/2022 | montáž interiér. dverí | 2 516,00 € | Mirolli s.r.o. | 06.09.2022 | ||
0000300725/2022 | vyúčtovanie EE 8/2022 BA | 970,74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.09.2022 | ||
0000300726/2022 | vyúčtovanie EE 8/2022 KE | 34,99 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.09.2022 | ||
0000300727/2022 | kancelársky nábytok | 16 428,00 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 06.09.2022 | ||
0000300728/2022 | skup.cest.poistenie 8/22 | 33,60 € | Colonnade Insurance S.A. | 06.09.2022 | ||
0000300729/2022 | dverná tabuľa - 2 ks | 88,80 € | B2B Partner s. r. o. | 06.09.2022 | ||
0000300730/2022 | kancelárske potreby | 64,33 € | Tibor Varga TSV Papier | 06.09.2022 | ||
0000300731/2022 | kancelárske potreby | 71,33 € | Tibor Varga TSV Papier | 06.09.2022 | ||
0000300732/2022 | kancelárske potreby | 92,40 € | Tibor Varga TSV Papier | 06.09.2022 | ||
0000300733/2022 | kancelárske potreby | 17,88 € | Tibor Varga TSV Papier | 06.09.2022 | ||
0000300734/2022 | vyúčtovanie EE 8/2022 BB | 49,60 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.09.2022 | ||
0000300735/2022 | Cisco licencie pre routre | 9 648,48 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 07.09.2022 | ||
0000300736/2022 | telekomunikačná technika | 979,80 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 07.09.2022 | ||
0000300737/2022 | poradenstvo vo VO 8/2022 | 90,00 € | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 07.09.2022 | ||
0000300738/2022 | stavebné práce ZOD exp.BB | 9 422,56 € | Ján Briatka B a B, s.r.o | 07.09.2022 | ||
0000300739/2022 | PHM a umývanie SLMV 8/22 | 3 191,70 € | SLOVNAFT, a.s. | 07.09.2022 | ||
0000300742/2022 | spravodajský servis 8/22 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 07.09.2022 | ||
0000300740/2022 | dodávka a montáž krytiny | 6 812,69 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300741/2022 | IP VPN mesačný popl. 8/22 | 1 215,60 € | SWAN, a. s. | 08.09.2022 | ||
0000300743/2022 | dodávka a montáž krytiny | 633,48 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300744/2022 | večera | 536,40 € | KAZEM s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300745/2022 | vodné, stočné BA | 227,35 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.09.2022 | ||
0000300746/2022 | temat. monit. médií 8/22 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300747/2022 | nájomné PG za 9/2022 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 08.09.2022 | ||
0000300748/2022 | upratovacie služby 8/2022 | 1 739,29 € | KLINTON, s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300749/2022 | hĺbkové čisten. špár 8/22 | 400,80 € | KLINTON, s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300750/2022 | elektroinštalácia | 500,00 € | El-Tex spol. s r.o. | 08.09.2022 | ||
0000300751/2022 | prevádzkové náklady 9/202 | 115,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 08.09.2022 | ||
0000300752/2022 | nájomné SSDZ 9/2022 | 520,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 08.09.2022 | ||
0000300753/2022 | samof. karty Multisport | 546,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 08.09.2022 | ||
0000330132/2022 | tyčový vysávač | 162,50 € | ELEKTROSPED, a. s. | 08.09.2022 | ||
0000300754/2022 | stoličky Spinalis - 4 ks | 3 355,20 € | MEDEXO SK s.r.o. | 09.09.2022 | ||
0000300755/2022 | čistiace prostriedky | 34,82 € | Klaudia Klimová | 09.09.2022 |