Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000300791/2022 | chladničky - 3 ks | 805,35 € | Alza.sk s.r.o. | 20.09.2022 | ||
| 0000300792/2022 | Dátový paušál 17.9.-16.10 | 437,22 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.09.2022 | ||
| 0000300793/2022 | MT Orange 17.9.-16.10.22 | 476,95 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.09.2022 | ||
| 0000300794/2022 | oprava odpadu - havária | 121,20 € | Peter Rigo Havarijná služba | 20.09.2022 | ||
| 0000300795/2022 | maliarske práce | 650,00 € | Ján Lovász | 20.09.2022 | ||
| 0000300796/2022 | servis SLMV BL-351CP | 139,32 € | Hilka s.r.o. | 20.09.2022 | ||
| 0000300797/2022 | odborná prehliadka kotol. | 315,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 20.09.2022 | ||
| 0000300801/2022 | kvetinová dekorácia 08/22 | 200,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 20.09.2022 | ||
| 0000330141/2022 | kurz-HackerFest 2022 | 180,00 € | GOPAS SR, a.s. | 20.09.2022 | ||
| 0000330142/2022 | chladnička - 1 ks ZA | 370,90 € | Alza.sk s.r.o. | 20.09.2022 | ||
| 0000330143/2022 | záloha na materiál | 1 800,00 € | Ján Lovász | 20.09.2022 | ||
| 0000330144/2022 | kurz ZOP TPO | 396,00 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 20.09.2022 | ||
| 0000300799/2022 | kancelárske potreby | 648,74 € | Tibor Varga TSV Papier | 21.09.2022 | ||
| 0000300800/2022 | náhradné diely IT | 875,52 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 21.09.2022 | ||
| 0000300802/2022 | demontáž/montáž PLM | 61,44 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 21.09.2022 | ||
| 0000300805/2022 | plošinkový priemys.rebrík | 285,60 € | ALLIMPEX spol.s r.o. | 21.09.2022 | ||
| 0000300810/2022 | prehliadka zámku- 17 osôb | 289,00 € | Slovenské národné múzeum | 21.09.2022 | ||
| 0000300814/2022 | dary - repre materiál | 2 485,20 € | CRYSTAL KAM s.r.o. | 21.09.2022 | ||
| 0000300815/2022 | dary - repre materiál | 1 320,00 € | CRYSTAL KAM s.r.o. | 21.09.2022 | ||
| 0000300826/2022 | MO SR, výpožička NP - TN | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany | 21.09.2022 | ||
| 0000330145/2022 | odber tlače 4.Q.2022 | 369,90 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 21.09.2022 | ||
| 0000330146/2022 | posteľná výbava exp. KE | 393,40 € | Textilomanie s. r. o. | 21.09.2022 | ||
| 0000300825/2022 | kuchynské vybavenie | 373,57 € | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 21.09.2022 | ||
| 0000300803/2022 | vytýčenie inžiniers.sietí | 124,80 € | MH Teplárenský holding, a.s. | 22.09.2022 | ||
| 0000300804/2022 | servis SLMV BL-896TD | 125,16 € | Hilka s.r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300806/2022 | kancelárske potreby | 183,77 € | Tibor Varga TSV Papier | 22.09.2022 | ||
| 0000300807/2022 | servis SLMV BL-439XG | 192,70 € | Hilka s.r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300808/2022 | servis SLMV BL-369CP | 29,42 € | Hilka s.r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300809/2022 | hygienické potreby | 335,52 € | Europapier Slovensko, s. r. o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300811/2022 | elektrospotrebič - 1ks PO | 453,65 € | Alza.sk s.r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300812/2022 | elektrospotrebič - 1ks PO | 354,60 € | Alza.sk s.r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300813/2022 | program. tel. ústredne | 96,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300827/2022 | občerst. počas rokovania | 3 650,60 € | OMEGA Investments a.s. | 22.09.2022 | ||
| 0000330153/2022 | inter.vybav.kreslá - 3 ks | 663,00 € | Möbelix SK, s. r. o. | 22.09.2022 | ||
| 0000330154/2022 | inter.vybav.stôl a stolič | 358,00 € | Möbelix SK, s. r. o. | 22.09.2022 | ||
| 0000330155/2022 | uteráky,osušky,utierky KE | 111,00 € | JYSK s.r.o. | 22.09.2022 | ||
| 0000300817/2022 | káva - repre | 158,40 € | Swiss Coffee s. r. o. | 23.09.2022 | ||
| 0000300818/2022 | interiér. vyb.-kreslá TN | 385,00 € | TEMPO KONDELA, s. r. o. | 23.09.2022 | ||
| 0000300819/2022 | chladničky - 2 ks TN | 834,05 € | Alza.sk s.r.o. | 23.09.2022 | ||
| 0000300820/2022 | chladničky - 2 ks BA | 704,50 € | Alza.sk s.r.o. | 23.09.2022 | ||