Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301003/2022 úrazové pois. prepr. osôb 1 039,00 € Colonnade Insurance S.A. 03.11.2022
0000301004/2022 monitoring SMV 10/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 03.11.2022
0000301005/2022 servis SLMV BL-896 TD 751,27 € Hilka s.r.o. 03.11.2022
0000301006/2022 tlačiarenské práce 95,04 € Bittner copy s.r.o 04.11.2022
0000301007/2022 Jesenná ITAPA 2022 1 128,00 € Direct Impact, s.r.o. 04.11.2022
0000325013/2022 modern. výpočtovej techn. 26 742,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 04.11.2022
0000300993/2022 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s. r. o. 02.11.2022
0000301002/2022 oprava plynového zariad. 90,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 03.11.2022
0000301008/2022 spravodajský servis 10/22 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 04.11.2022
0000301009/2022 kontrola has. prístr. BB 133,38 € Miromax s.r.o. 07.11.2022
0000301010/2022 deratizácia KE 48,00 € ASANARATES s.r.o. 07.11.2022
0000301011/2022 kancelársky stôl -2 ks KE 501,60 € A J Produkty a.s. 07.11.2022
0000301012/2022 servis plynových zar. KE 706,00 € HA-GAS, s.r.o. 07.11.2022
0000301013/2022 strážna služba 10/2022 7 210,20 € S.W.A.T Security s.r.o. 07.11.2022
0000301014/2022 pohlc.vlhkosti,náhr.tabl. 54,15 € Alza.sk s.r.o. 07.11.2022
0000301015/2022 PHM a umývanie SMV 10/22 4 937,74 € SLOVNAFT, a.s. 07.11.2022
0000301016/2022 telekomun. služby 10/22 1 134,10 € Slovak Telekom, a.s. 07.11.2022
0000301017/2022 skupin. cest. poist.10/22 4,80 € Colonnade Insurance S.A. 07.11.2022
0000301018/2022 balená voda a poháre 52,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 07.11.2022
0000301019/2022 temat. monit. médií 10/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.11.2022
0000301020/2022 výhliad.jazda-zahr.hostia 250,00 € TOUR4U, s.r.o. 07.11.2022
0000301021/2022 vyúčtovanie EE 10/2022 BA 533,66 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301022/2022 vyúčtovanie EE 10/22 Bojn 165,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301023/2022 vyúčtovanie EE 10/2022 BB 94,21 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301024/2022 vyúčtovanie EE 10/2022 KE 87,26 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301025/2022 servis SLMV BL-472 JF 85,28 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301026/2022 servis SLMV BL-701 AN 131,44 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301027/2022 servis SLMV BL-701 BK 129,82 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301028/2022 servis SLMV BL-317 XG 197,68 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301029/2022 servis SLMV BL-538 OR 36,06 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301030/2022 servis SLMV BL-685 JF 36,06 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301031/2022 servis SLMV TT 180,72 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301032/2022 novoročenky 294,84 € PAMAS-Trenčín, s.r.o. 08.11.2022
0000301033/2022 IP VPN - mes. popl. 10/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 08.11.2022
0000301034/2022 upratovacie služby 10/22 1 661,26 € KLINTON, s.r.o. 08.11.2022
0000301035/2022 ročná kont.protipož.dverí 516,00 € ALUDOS s.r.o. 08.11.2022
0000301038/2022 nájomné SSDZ 11/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.11.2022
0000301039/2022 prevádz. nákl. SSDZ 11/22 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.11.2022
0000301036/2022 servis SLMV BL-911 FX 249,96 € Hilka s.r.o. 09.11.2022
0000301037/2022 servis SLMV BL-911 FX 195,38 € Hilka s.r.o. 09.11.2022