Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000301040/2022 | oprava sifónu kotolňa | 168,00 € | TERMOCOM, spol. s r.o. | 09.11.2022 | ||
0000301041/2022 | rýchlovarná kanvica BB | 10,99 € | FAST PLUS a.s. | 09.11.2022 | ||
0000301045/2022 | samof.karta Multisp.11/22 | 784,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 09.11.2022 | ||
0000301046/2022 | interiérové vybavenie | 5 458,00 € | MERITO Bratislava, spol. s r.o. | 09.11.2022 | ||
0000301047/2022 | poradenstvo vo VO 10/2022 | 135,00 € | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 09.11.2022 | ||
0000301048/2022 | dodanie záclon na mieru | 1 219,39 € | Peter Fraňo - FRATEX | 09.11.2022 | ||
0000301049/2022 | maliarske práce-ústredie | 3 370,00 € | Ján Lovász | 09.11.2022 | ||
0000330190/2022 | MO SR,výpož.NP-TN služby | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany | 09.11.2022 | ||
0000325014/2022 | interiérové vybavenie | 2 168,00 € | MERITO Bratislava, spol. s r.o. | 09.11.2022 | ||
0000325015/2022 | PD Revitalizácia plochy | 1 200,00 € | Ing.arch.Dana Zongorová | 09.11.2022 | ||
0000301042/2022 | servis SLMV BL-456 JF | 172,84 € | Hilka s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000301043/2022 | servis SLMV BL-906 FX | 366,95 € | Hilka s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000301044/2022 | servis SLMV BL-439 XG | 82,61 € | Hilka s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000301050/2022 | reflexné pásky a nálepky | 307,20 € | M Promotion s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000301051/2022 | rýchlovarná kanvica-10 ks | 209,00 € | Donoci s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000301052/2022 | mosadzné tabule - 2 ks | 2 396,00 € | MIHAL, s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000301053/2022 | jesenná deratiz. BA 10/22 | 156,00 € | Verve Facility Services s.r.o. | 10.11.2022 | ||
0000330191/2022 | odber tlače 1.Q.2023 | 292,92 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 10.11.2022 | ||
0000330192/2022 | online predplatné 2023 | 560,00 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 10.11.2022 | ||
0000301054/2022 | nájomné PG za 11/2022 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 11.11.2022 | ||
0000301055/2022 | stolové lampy - 15 ks | 358,40 € | Alza.sk s.r.o. | 11.11.2022 | ||
0000301056/2022 | varné kanvice - 2 ks PO | 59,63 € | Jařab s.r.o. | 11.11.2022 | ||
0000301061/2022 | poštové služby 10/2022 | 254,10 € | Slovenská pošta, a.s. | 11.11.2022 | ||
0000330193/2022 | obrusy - 20 ks | 241,20 € | HRD Slovakia s.r.o. | 11.11.2022 | ||
0000325016/2022 | inšt.digit. tlf ústred.BA | 16 747,20 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 11.11.2022 | ||
0000301057/2022 | Balík SQL Profes. - kurz | 184,00 € | VITA Academy s.r.o. | 14.11.2022 | ||
0000301058/2022 | Aktuality v správe majetk | 82,00 € | EDOS-PEM s.r.o. | 14.11.2022 | ||
0000301059/2022 | serv. podpora RKIS 10/22 | 29 425,68 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.11.2022 | ||
0000301060/2022 | serv. podpora KIS 10/22 | 17 358,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.11.2022 | ||
0000301062/2022 | výmena snímača EZS | 150,36 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 14.11.2022 | ||
0000330194/2022 | Prezentačné zručnosti | 3 576,00 € | Macrosoft s.r.o. | 14.11.2022 | ||
0000325017/2022 | licencie Fabasoft Z/51/22 | 96 000,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.11.2022 | ||
0000301063/2022 | stolové lampy - 20 ks | 477,20 € | Alza.sk s.r.o. | 15.11.2022 | ||
0000301064/2022 | servis SLMV NR | 121,68 € | Hilka s.r.o. | 15.11.2022 | ||
0000301065/2022 | kvetinové dekorácie 10/22 | 200,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 15.11.2022 | ||
0000301066/2022 | sp.letenka Viedeň-Varšava | 352,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 15.11.2022 | ||
0000301067/2022 | servis SLMV ZA | 408,88 € | Hilka s.r.o. | 15.11.2022 | ||
0000301068/2022 | školenie Power BI-Základy | 360,00 € | Teron Solutions, s.r.o. | 15.11.2022 | ||
0000301069/2022 | obrusy - 20 ks | 241,20 € | HRD Slovakia s.r.o. | 16.11.2022 | ||
0000301070/2022 | čipové kľúče na výťah ZA | 100,00 € | ORAVYT s.r.o. | 16.11.2022 |