Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0137 | zimná údržba pre exp.TN na január 2016 | 192,00 € | Koppy Service | 18.02.2016 | ||
f0138 | vývoz a likvidácia odpadu | 96,00 € | Marius Pedersen | 19.02.2016 | ||
f0139 | zneškodnenie odpadu - exp.TT | 38,96 € | .A.S.A. Trnava | 19.02.2016 | ||
f0140 | servis SLMV BA 143 US | 193,44 € | Vladimír Podzimek | 22.02.2016 | ||
f0141 | nemrznúca zmes a čistiace potreby do SLMV | 81,34 € | Autoservis HILKA | 22.02.2016 | ||
f0142 | nájomné PG za 02/2016 | 96,00 € | D O A S | 22.02.2016 | ||
f0143 | servis SLMV BA-576 LX - exp. NR | 276,18 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 22.02.2016 | ||
f0144 | servis dochádzkového snímača HK II na exp. KE | 648,60 € | APIS spol..s.r.o., BB | 22.02.2016 | ||
f0145 | služby KTV od 11.2.2016 - 10.3.2016 - Kohútová 6 | 57,80 € | SSDZ Bratislava | 22.02.2016 | ||
f0146 | PHM od 1.2. - 15.2.2016 | 1 368,59 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.02.2016 | ||
f0147 | kancelárske potreby | 114,50 € | PAPERA | 22.02.2016 | ||
f0148 | kancelárske potreby | 102,18 € | PAPERA | 22.02.2016 | ||
f0149 | kancelárske potreby | 48,16 € | PAPERA | 22.02.2016 | ||
f0150 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 1.3.2016 - 28.2.2017 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 1.3.2016 - 28.2.2017 | 1 058,40 € | S-EPI,s.r.o, Zilina | 23.02.2016 | ||
f0151 | výroba samolepiacich fólií | 40,00 € | Plotbase | 23.02.2016 | ||
f0152 | kancelárske potreby | 18,42 € | PAPERA | 23.02.2016 | ||
f0153 | refundácia prev. nákl. za 11/2015 - exp.ZA | 12,25 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 23.02.2016 | ||
f0154 | refundácia prev. nákl. za 11/2015 - exp.ZA | 81,63 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 23.02.2016 | ||
f0155 | elektroinštalačný materiál | 36,10 € | Gálik a Veselý | 24.02.2016 | ||
f0156 | stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky | 22 400,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 24.02.2016 | ||
f0157 | stravné lístky | 16 000,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 24.02.2016 | ||
f0158 | čistenie sprchovej kanalizácie | 110,00 € | DANIELA GSCHWENG KRTKOVANIE BA | 24.02.2016 | ||
f0159 | stavebný materiál | 110,90 € | STAVIVO IBV | 24.02.2016 | ||
f0160 | kancelárske potreby | 524,67 € | PAPERA | 25.02.2016 | ||
f0161 | kancelárske potreby | 304,88 € | PAPERA | 25.02.2016 | ||
f0162 | kancelárske potreby | 552,64 € | PAPERA | 25.02.2016 | ||
f0163 | toner | 84,00 € | ŠTOR CAD Computers | 25.02.2016 | ||
f0164 | letenka | 646,00 € | FLY TRAVEL | 26.02.2016 | ||
f0165 | myši | 237,60 € | COMPUTER ABC | 29.02.2016 | ||
f0166 | CD-R 700 MB52x cake 100 | 24,59 € | OFFICE STAR | 29.02.2016 | ||
f0167 | strážna služba za február 2016 | 6 220,80 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.03.2016 | ||
f0168 | prenájom rohožiek a čistenie za 02/2016 | 58,92 € | CWS - boco Slovensko | 01.03.2016 | ||
f0169 | oprava tlačiarne | 129,00 € | TOP SERVIS IT | 29.02.2016 | ||
f0170 | vizitky | 4,80 € | FIBI s.r.o., | 29.02.2016 | ||
f0171 | pečiatky | 178,80 € | FIBI s.r.o., | 01.03.2016 | ||
f0172 | hygienické a čistiace potreby | 129,60 € | 3D-Group | 01.03.2016 | ||
f0175 | servis tlačiarne | 124,00 € | Grex SK | 01.03.2016 | ||
f0176 | tonery | 140,40 € | ŠTOR CAD Computers | 01.03.2016 | ||
f0177 | vodné, stočné od 24.11. - 22.2.2016 - exp.BB vodné, stočné od 24.11. - 22.2.2016 - exp.BB | 211,81 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 02.03.2016 | ||
f0178 | materiál na maľovanie | 46,92 € | PPG Deco Slovakia | 02.03.2016 |