Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100256 Príslušenstvo k VT 1 027,44 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 25.04.2024
2024/0117100255 Tonery a valec 4 761,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 24.04.2024
2024/0117100254 Ubytovanie a servisné služby 315,00 € ASTON ESQUIRE s.r.o. 26.04.2024
2024/0117100253 Jarná deratizácia BA 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 26.04.2024
2024/0117100252 Vodoinštalačné práce BB 260,00 € HYDROTERM BB, s.r.o. 26.04.2024
2024/0117100251 Prezutie a čistenie interiéru BT324BE 159,97 € Hilka, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100250 Prezutie a čistenie interiéru BL896TD 160,90 € Hilka, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100249 Tlmočenie v srbskom jazyku 215,80 € Milina Sklabinski 25.04.2024
2024/0117100248 Káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s.r.o. 24.04.2024
2024/0117100247 Vodné, stočné BA 198,31 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.04.2024
2024/0117100246 Prezutie pneumatík AA807FA 80,82 € Hilka, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100245 Prezutie pneumatík SMV TT 151,44 € Hilka, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100244 Prezutie pneumatík BL472JF 66,78 € Hilka, s.r.o. 24.04.2024
2024/0117100243 Servisná prehliadka BL472JF 270,14 € Hilka, s.r.o. 24.04.2024
2024/0117100242 Prenájom a služby II.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.04.2024
2024/0117100241 Prezutie pneumatík BL701AN 84,68 € Hilka, s.r.o. 23.04.2024
2024/0117100240 Prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY 155,40 € AUTOPOLIS, a.s. 23.04.2024
2024/0117100239 Dátový paušál 17.4.-16.5.2024 547,66 € Orange Slovensko, a.s. 22.04.2024
2024/0117100238 Catering 18.4.2024 785,30 € Jana Černá 22.04.2024
2024/0117100237 Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra 5 214,68 € Inšpektorát práce Nitra 22.04.2024