Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100236 MT-Orange 17.4.-16.5.2024 547,09 € Orange Slovensko, a.s. 19.04.2024
2024/0117100235 Kancelárske potreby 130,51 € Tibor Varga TSV PAPIER 19.04.2024
2024/0117100234 Refakturácia spotreby EE 1-3/24 PO 397,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18.04.2024
2024/0117100233 Servisné práce na automat. dverách 118,08 € Menton SK, spol. s r.o. 19.04.2024
2024/0117100232 Prenájom a čistenie rohoží 4/24 83,22 € CWS Slovensko, s. r. o. 19.04.2024
2024/0117100231 Oprava potrubia v plynovej kotolni 1 908,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 18.04.2024
2024/0117100230 Tlač Bulletin - EUROSAI BID BOOK 70,00 € Bittner print s.r.o. 18.04.2024
2024/0117100229 Servis Zelenej steny 4/2024 136,80 € Express Trading, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100228 Večera - zahraničná delegácia 1 300,00 € Pivnica u zlatej husi,s.r.o. 18.04.2024
2024/0117100227 Catering 16.4.-17.4.2024 548,33 € Jana Černá 18.04.2024
2024/0117100226 Diagnostika,oprava/výmena ZVZ BT034BJ 742,07 € Hilka, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100225 Prezutie a uskladnenie pneumatík SMV KE 279,48 € Hilka, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100224 Spiatočné letenky Viedeň-Waršava 506,00 € SATUR TRAVEL a.s. 17.04.2024
2024/0117100223 Deratizácia priestorov BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100222 Developers Kite 361,20 € CELEBRITY IT s. r. o. 17.04.2024
2024/0117100221 Deratizácia priestorov KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 17.04.2024
2024/0117100220 Večera - zahraničná delegácia 386,00 € OMEGA Investments a.s. 16.04.2024
2024/0117100219 Sprievodcovské služby 135,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16.04.2024
2024/0117100218 Spotrebný materiál 99,53 € Alza.sk s. r. o. 16.04.2024
2024/0117100217 Servisná prehliadka BL694JF 130,69 € Hilka, s.r.o. 16.04.2024