Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0117100155 | Prenájom a čistenie rohoží 03/2024 | 82,68 € | CWS Slovensko, s. r. o. | 22.03.2024 | ||
| 2024/0117100154 | Sezónne prezutie BT034BJ | 75,70 € | Hilka, s.r.o. | 21.03.2024 | ||
| 2024/0117100153 | Servisný zásah - výťah | 57,60 € | KONE s.r.o. | 21.03.2024 | ||
| 2024/0117100152 | Statív Velbon Videomate 638 | 645,65 € | Alza.sk s. r. o. | 20.03.2024 | ||
| 2024/0117100151 | Oprava defektu BL896TD | 24,00 € | Hilka, s.r.o. | 19.03.2024 | ||
| 2024/0117100150 | Classic VPS M - Linux Ubuntu 18 | 19,50 € | INTERNET CZ, a.s. | 20.03.2024 | ||
| 2024/0117100149 | MT Orange - 17.3.-16.4.2024 | 265,06 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.03.2024 | ||
| 2024/0117100148 | Dátový paušál 17.3.-16.4.2024 | 498,00 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.03.2024 | ||
| 2024/0117100147 | Servis MFZ HP LaserJet | 500,00 € | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 19.03.2024 | ||
| 2024/0117100146 | Povinné zmluvné poistenie na rok 2024 | 75,40 € | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 19.03.2024 | ||
| 2024/0117100145 | Servisná podpora RKIS 02/2024 | 29 425,68 € | Asseco Central Europe, a. s. | 18.03.2024 | ||
| 2024/0117100144 | Servisná podpora KIS 02/2024 | 17 358,00 € | Asseco Central Europe, a. s. | 18.03.2024 | ||
| 2024/0117100143 | Refundácia prevádz. nákladov 01/24 ZA | 1 074,93 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 15.03.2024 | ||
| 2024/0117100142 | Filter do kávovaru NIVONA | 17,99 € | Alza.sk s. r. o. | 18.03.2024 | ||
| 2024/0117100141 | Servisná prehliadka EZS a EPS BA | 1 089,48 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 15.03.2024 | ||
| 2024/0117100140 | Kvetinová dekorácia 02/2024 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 12.03.2024 | ||
| 2024/0117100139 | vyprac.rozpočtu výmeny streš.krytiny,BB | 100,00 € | STATIC CONSULTING s.r.o. | 13.03.2024 | ||
| 2024/0117100138 | oprava prietok. ohrievača vody, exp. KE | 18,05 € | T.V.A. servis s.r.o. | 12.03.2024 | ||
| 2024/0117100137 | likvidácia opadu | 913,50 € | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 13.03.2024 | ||
| 2024/0117100136 | oprava kávovaru | 163,20 € | WiBaComp, s. r. o. | 12.03.2024 | ||