| 2024/0117100567 |
STK+EK SMV BT-241AX |
144,00 € |
Hilka, s.r.o. |
21.08.2024 |
| 2024/0117100568 |
Služby KTV 11.8.-10.9.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100563 |
výmena bezpečnostného zámku |
370,80 € |
Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100566 |
oprava - výmena rozvodov BL882TD |
1 209,94 € |
Hilka, s.r.o. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100564 |
Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 |
535,61 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100565 |
MT Orange 17.8.-16.9.2024 |
1 023,34 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100561 |
Kancelárske potreby |
57,24 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
19.08.2024 |
| 2024/0117100560 |
Tlač vizitiek |
174,65 € |
Bittner print s.r.o. |
19.08.2024 |
| 2024/0117100559 |
Kvetinová dekorácia 7/2024 |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
15.08.2024 |
| 2024/0117100557 |
Prevádzkové kvapaliny do SMV |
1 052,74 € |
Hilka, s.r.o. |
15.08.2024 |
| 2024/0117100558 |
Spiatočné letenky Viedeň - Rím |
318,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
15.08.2024 |
| 2024/0117100562 |
Mobilné telefóny |
2 279,16 € |
Orange Slovensko, a.s. |
14.08.2024 |
| 2024/0117100554 |
Refundácia prevádzkových nákladov 6/2024 ZA |
1 840,93 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
13.08.2024 |
| 2024/0117100555 |
Servisná podpora KIS 07/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.08.2024 |
| 2024/0117100556 |
Servisná podpora RKIS 07/2024 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.08.2024 |
| 2024/0117100553 |
Oprava vetvy kúrenia v suteréne budovy |
4 338,00 € |
Baffi s.r.o. |
09.08.2024 |
| 2024/0117100541 |
Samofinancovanie karty Multisport 8/2024 |
1 284,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100543 |
Projektová dokumentácia - budova BB |
14 280,00 € |
OON Design s.r.o. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100542 |
Vyúčtovanie EE 7/2024 BOJNICE |
244,17 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100550 |
Poštové služby 07/2024 |
233,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
08.08.2024 |
