Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100809 Spravodajský servis 10/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 08.11.2024
2024/0117100810 Vyúčtovanie EE 10/2024 BA 1 581,06 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100814 Balená voda a poháre 106,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 08.11.2024
2024/0117100812 Vyúčtovanie EE 10/2024 Bojnice 464,37 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100813 Vyúčtovanie EE 10/2024 KE 153,86 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100815 Skupinové cestovné poistenie 10/2024 165,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 08.11.2024
2024/0117100805 Upratovacie služby - umytie okien 10/2024 349,86 € KLINTON, s. r. o. 07.11.2024
2024/0117100806 Kuchynské vybavenie 254,05 € IKEA Bratislava, s.r.o. 07.11.2024
2024/0117100800 Tématický monitoring médií 10/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.11.2024
2024/0117100804 Upratovacie služby 10/2024 1 815,69 € KLINTON, s. r. o. 07.11.2024
2024/0117100802 Občerstvenie - repre 348,08 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100801 Občerstvenie - repre 898,95 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100803 Občerstvenie - repre 248,75 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100798 Občerstvenie workshop - Catering 6.11.2024 699,99 € Jana Černá Szalay 06.11.2024
2024/0117100811 IP VPN 10/24 a telekom. služby PO 10/24 1 268,34 € SWAN, a.s. 06.11.2024
2024/0117100797 Servis a revízia kotolne 10/2024 234,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 06.11.2024
2024/0117100796 Nájom - garáž 11/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100795 Nájom - byt 11/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100794 Poistenie objektu a prev. náklady 11/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100793 Seminár: Špeciálne druhy registr.záznamov 190,00 € EDOS-PEM s.r.o. 06.11.2024