Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400116 Náklady na parkovacie stojiská 8/24 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 01.08.2024
2024/0117400121 Nájomné 9/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2024
2024/0117100518 Spravodajský servis 07/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.08.2024
2024/0117100520 Sp. letenky Viedeň-Baku 958,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.08.2024
2024/0117100519 Výmena tlakových ventilov vykur.potr. 360,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100512 Vyúčtovanie nákladov 2.Q.2024 NR 5 562,44 € Inšpektorát práce Nitra 30.07.2024
2024/0117100514 EPI Monitoring - ročný prístup 595,20 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100515 Mzdové centrum - ročný prístup 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100516 Daňové centrum - ročný prístup 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100517 Verejná správa SR - ročný prístup 1 532,16 € S-EPI, s. r. o. 30.07.2024
2024/0117100511 Kurz: Facebook marketing II. 363,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 29.07.2024
2024/0117100507 Vodné, stočné BA 206,70 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.07.2024
2024/0117100513 Prenájom a služby za III. Q. 2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26.07.2024
2024/0117100509 Strážna služba 7/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 25.07.2024
2024/0117100506 Káva - repre 316,80 € Swiss Coffee s.r.o. 25.07.2024
2024/0117100510 Spoluúčasť PU-SMV AA581HS 128,09 € Hilka, s.r.o. 25.07.2024
2024/0117100508 Služby KTV 11.7.-10.8.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 24.07.2024
2024/0117100500 Servis Zelenej steny 07/2024 88,20 € Express Trading, s.r.o. 23.07.2024
2024/0117100505 Refakturácia spotreby EE 4-6/24 PO 756,94 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.07.2024
2024/0117100501 výroba pečiatok 62,94 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 23.07.2024