| 2024/0117100221 |
Deratizácia priestorov KE |
45,00 € |
Dušan Szabó - AQUA-VIVA |
17.04.2024 |
| 2024/0117100322 |
Zástava SR, EÚ a NKÚ |
84,00 € |
2U spol. s r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100229 |
Servis Zelenej steny 4/2024 |
136,80 € |
Express Trading, s.r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100218 |
Spotrebný materiál |
99,53 € |
Alza.sk s. r. o. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100217 |
Servisná prehliadka BL694JF |
130,69 € |
Hilka, s.r.o. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100219 |
Sprievodcovské služby |
135,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
16.04.2024 |
| 2024/0117100220 |
Večera - zahraničná delegácia |
386,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100213 |
Maliarske práce na exp. NR |
995,00 € |
Ján Lovász |
15.04.2024 |
| 2024/0117100215 |
Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg |
1 700,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100214 |
Spiatočné letenky Viedeň-Malta |
567,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100216 |
Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE |
358,64 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100212 |
Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN |
13 774,31 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
12.04.2024 |
| 2024/0117100210 |
Pravidelná prehliadka HP a HZ |
347,10 € |
PYROS - ING, s. r. o. |
12.04.2024 |
| 2024/0117100211 |
Celoročné cestovné poistenie |
19,96 € |
Union poisťovňa, a. s. |
12.04.2024 |
| 2024/0117100205 |
Vyúčtovanie EE 3/2024 KE |
137,84 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.04.2024 |
| 2024/0117100204 |
Vyúčtovanie EE 3/2024 BB |
106,60 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.04.2024 |
| 2024/0117100206 |
Kvetinová dekorácia 3/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.04.2024 |
| 2024/0117100207 |
Refundácia PN 02/2024 ZA |
781,86 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
10.04.2024 |
| 2024/0117100208 |
Servisná podpora KIS 03/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
10.04.2024 |
| 2024/0117100203 |
Poštové služby 3/2024 |
233,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.04.2024 |
