Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400025 Prevádzkové náklady 03/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400026 FA za opakované plnenie EE 2/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400024 Nájom 03/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117100056 IP VPN - mesačný poplatok 01/2024 1 549,98 € SWAN, a.s. 05.02.2024
2024/0117100053 oprava predných bŕzd BL108GO 470,62 € Hilka, s.r.o. 05.02.2024
2024/0117100054 Telekomunikačné služby 1/2024 NR 129,44 € Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
2024/0117100055 Telekomunikačné služby 1/2024 1 065,23 € Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
2024/0117100047 Ročná internetová aktualizácia softvéru 375,60 € BE-SOFT a.s. 02.02.2024
2024/0117100048 Správa a údržba kotolne 1/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.02.2024
2024/0117100050 Balík služieb na vo-portal.sk - ročný pr 84,00 € Global Procurement s. r. o. 02.02.2024
2024/0117100049 Elektronické stravné lístky 2/2024 2 871,86 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.02.2024
2024/0117400017 FA za opakované plnenie plyn 2/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2024
2024/0117400015 FA za opakované plnenie plyn 2/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2024
2024/0117400016 FA za opakované plnenie plyn 2/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2024
2024/0117100042 hygienické potreby ZA 380,72 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 01.02.2024
2024/0117100043 Strážna služba 1/2024 7 833,60 € SPB Security s.r.o. 01.02.2024
2024/0117100041 Spravodajský servis 01/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.02.2024
2024/0117100046 Sp. letenka Viedeň - USA 734,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 01.02.2024
2024/0117100045 Sp. letenka Viedeň - USA 755,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.02.2024
2024/0117100039 vyúčtovanie 2023-poskyt.služby PO 6 801,58 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30.01.2024