Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100781 Telekomunikačné služby 10/2024 1 096,39 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
2024/0117100782 PHL a umývanie SMV 10/2024 5 390,71 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2024
2024/0117100762 Strážna služba 10/2024 8 225,28 € SPB Security s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100764 Prezutie a uskladnenie pneu BL456JF 90,00 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100763 Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX 90,00 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100761 Sp. letenka Viedeň - Kodaň 228,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100757 Reklamné predmety s logom NKÚ 1 460,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100760 Podložky pod nohy 315,70 € IKEA Bratislava, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100759 Vodné, stočné BA 285,73 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.10.2024
2024/0117100758 Servisný zásah v tlf ústredni centrály 340,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100766 Dávkovač na utierky v kotúči 82,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100765 Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG 99,79 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100755 Darčekové predmety - súprava na čaj 1 000,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 25.10.2024
2024/0117100754 Deratizačné práce BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100753 Oprava chladiaceho systému BT324BE 900,61 € Hilka, s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100747 Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.10.2024
2024/0117100748 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 104,40 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100752 Tonery 588,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100749 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 140,63 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100751 Služby KTV 11.10.-10.11.2024 64,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2024