Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100299 Sťahovacie služby - likvidácia majetku 282,00 € PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. 07.05.2024
2024/0117100298 Tepovanie kobercov 190,00 € Peter Labodi - BODYTEP 07.05.2024
2024/0117100297 Refundácia PN 3/2024 ZA 801,66 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 07.05.2024
2024/0117100296 Upratovacie služby 4/2024 1 670,09 € KLINTON, s. r. o. 07.05.2024
2024/0117100295 IP VPN-mes.popl. a telek.sl. PO 4/24 1 266,76 € SWAN, a.s. 06.05.2024
2024/0117100294 Telekomunikačné služby 04/2024 1 135,75 € Slovak Telekom, a.s. 06.05.2024
2024/0117100293 Telekomunikačné služby 04/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 06.05.2024
2024/0117100292 Vyúčtovanie EE 4/2024 BA 1 176,11 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2024
2024/0117100291 Vyúčtovanie EE 4/2024 KE 91,03 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2024
2024/0117100290 Vyúčtovanie EE 4/2024 Bojnice 163,72 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2024
2024/0117100289 Deratizácia - ŠS Bojnice 60,00 € František Ďurina 06.05.2024
2024/0117100288 PHL a umývanie SMV 4/2024 5 881,06 € SLOVNAFT, a.s. 06.05.2024
2024/0117100287 Služba sledovania vozidiel 04/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 06.05.2024
2024/0117100286 Prezutie a uskladnenie pneu BL108GO 96,05 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100285 Prezutie a uskladnenie pneu ZA 192,66 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100284 Oprava cievky zapaľovania BL351CP 99,22 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100283 Demontáž ZVZ z BL932PC 497,94 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100282 Prezutie a čistenie interiéru AA889DT 163,85 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100281 Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX 115,00 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100280 Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG 115,18 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024