| 2024/0117100124 |
Vyúčtovanie EE 2/24 KE |
140,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.03.2024 |
| 2024/0117100114 |
Hygienické potreby Bojnice |
199,58 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100115 |
Upratovacie služby 02/2024 |
1 649,10 € |
KLINTON, s. r. o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100116 |
Monitoring vozidiel 02/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100117 |
Telekomunikačné služby 02/2024 NR |
129,24 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100122 |
USB token |
98,40 € |
PosAm, spol. s r.o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100119 |
Prevádzkové náklady 03/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100121 |
Nájom - Garáž 03/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100120 |
Nájom - Byt 03/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100118 |
Telekomunikačné služby 02/2024 |
1 108,93 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100113 |
Aktualizácia informačných tabúľ |
200,00 € |
areaprint Slovak Republic, s.r.o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100110 |
Elektronické stravné lístky 3/2024 |
2 966,22 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100111 |
Správa a údržba kotolne 02/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100112 |
Elektroinštalačné práce |
48,00 € |
El - Tex spol. s r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400042 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400044 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400041 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400043 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400037 |
Služby spojené s užívaním NP 3/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
04.03.2024 |
| 2024/0117400038 |
Služby spojené s užívaním NP 3/24 TT |
937,80 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400040 |
Prevádzkové náklady 04/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400039 |
Nájom 04/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400035 |
Ochrana objektu 3/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400034 |
Ochrana objektu 3/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400033 |
Ochrana objektu 3/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400036 |
Náklady na parkovacie stojiská 3/2024 |
739,80 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100109 |
Strážna služba 02/2024 |
7 735,68 € |
SPB Security s.r.o. |
01.03.2024 |
| 2024/0117100107 |
Spravodajský servis 02/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.03.2024 |
| 2024/0117400030 |
FA za opakované plnenie plyn 3/24 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.03.2024 |
| 2024/0117400031 |
FA za opakované plnenie plyn 3/24 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.03.2024 |
| 2024/0117400032 |
FA za opakované plnenie plyn 3/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.03.2024 |
| 2024/0117100106 |
tlmočenie - stretnutie 27.2.24/HU |
500,00 € |
Zuzana Kvačková |
29.02.2024 |
| 2024/0117100105 |
vodné, stočné BA |
284,90 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
29.02.2024 |
| 2024/0117100104 |
tematický monitoring médií 02/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
29.02.2024 |
| 2024/0117100108 |
Vodné, stočné BB |
499,91 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
27.02.2024 |
| 2024/0117100102 |
Oprava čelného skla BT034BJ |
39,60 € |
Hilka, s.r.o. |
27.02.2024 |
| 2024/0117100103 |
Výmena predných bŕzd a batérie BL882TD |
797,78 € |
Hilka, s.r.o. |
26.02.2024 |
| 2024/0117100098 |
Právne poradenstvo - súdny spor 01/24 |
1 535,45 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
23.02.2024 |
| 2024/0117100096 |
Servisná prehliadka BL882TD |
316,16 € |
Hilka, s.r.o. |
23.02.2024 |
| 2024/0117100097 |
Servisná prehliadka BT324BE |
577,28 € |
Hilka, s.r.o. |
23.02.2024 |
| 2024/0117100101 |
balík služieb profesia.sk 22.2.24-21.2.2 |
502,80 € |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
23.02.2024 |
| 2024/0117100100 |
služby KTV 11.2.-10.03.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.02.2024 |
| 2024/0117100095 |
Prenájom a čistenie rohoží 02/2024 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
23.02.2024 |
| 2024/0117100099 |
servis Zelenej steny 02/2024 |
169,20 € |
Express Trading, s.r.o. |
22.02.2024 |
| 2024/0117100094 |
Skupinové cestovné poistenie 01/2024 |
151,20 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
22.02.2024 |
| 2024/0117100090 |
Vzdelávacie služby ako členom na rok 202 |
130,00 € |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
21.02.2024 |
| 2024/0117100091 |
Čistiace prostriedky ZA |
249,90 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
21.02.2024 |
| 2024/0117100092 |
Výmena žiaroviek a stieračov BL694JF |
120,20 € |
Hilka, s.r.o. |
21.02.2024 |
| 2024/0117100093 |
Seminár: Úradné dokumenty |
196,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
21.02.2024 |
| 2024/0117100088 |
Daňový sprievodca 2024 s komentárom |
32,49 € |
preskoly.sk s.r.o. |
20.02.2024 |
| 2024/0117100087 |
Dátový paušál 17.2.-16.3.2024 |
498,28 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.02.2024 |
| 2024/0117100086 |
MT-Orange 17.2.-16.3.2024 |
835,50 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.02.2024 |
| 2024/0117100085 |
Montáž interiérového vybavenia |
119,60 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
19.02.2024 |
| 2024/0117100089 |
Vyúčtovanie EE 01/2024 BB |
306,23 € |
ZSE Energia, a.s. |
19.02.2024 |
| 2024/0117100081 |
Právne poradenstvo 01/2024 |
2 545,56 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
14.02.2024 |
| 2024/0117100084 |
Spiatočné letenky Viedeň-Paríž |
1 690,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
14.02.2024 |
| 2024/0117100082 |
Servisná podpora KIS 01/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.02.2024 |
| 2024/0117100083 |
Servisná podpora RKIS 01/2024 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.02.2024 |
| 2024/0117100080 |
Nálepky - piktogramy |
45,32 € |
FORK, s.r.o. |
13.02.2024 |
| 2024/0117100079 |
Vyúčtovanie EE 01/2024 BOJNICE |
1 492,84 € |
ZSE Energia, a.s. |
12.02.2024 |
