Identifikačné číslo faktúry

2023/0117100921

Popis fakturovaného plnenia

výmena pneumatík BL-539OR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

46,32 €

Identifikácia zmluvy

0810000029

Identifikácia objednávky

1000026433

Dátum doručenia faktúry

02.11.2023

Dátum úhrady faktúry

08.11.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Hilka, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Vajnorská 173, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

50729454