Identifikačné číslo faktúry

2023/0117100941

Popis fakturovaného plnenia

údržbárský materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

189,74 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000002175

Dátum doručenia faktúry

03.11.2023

Dátum úhrady faktúry

14.11.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Okružná 1, Stupava, SK

IČO dodávateľa

46748598