Identifikačné číslo faktúry

2023/0117100947

Popis fakturovaného plnenia

správa a údržba kotolne 10/2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

187,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

06.11.2023

Dátum úhrady faktúry

13.11.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM Servis, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

46037110