Identifikačné číslo faktúry

2023/0117100973

Popis fakturovaného plnenia

Dar - protokolárny set

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

5 282,28 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000024987

Dátum doručenia faktúry

09.11.2023

Dátum úhrady faktúry

16.11.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

CreoCom, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Nitrianska 5, Trnava, SK

IČO dodávateľa

36691836