Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101017

Popis fakturovaného plnenia

služby KTV 11.11.-10.12.2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

63,70 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000005761

Dátum doručenia faktúry

23.11.2023

Dátum úhrady faktúry

30.11.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Palisády 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35822163