Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101023

Popis fakturovaného plnenia

tonery a odpadové nádoby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

773,64 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000024879

Dátum doručenia faktúry

-

Dátum úhrady faktúry

30.11.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

MICROCOMP - Computersystém s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kupecká 9, Nitra, SK

IČO dodávateľa

31410952