Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101038

Popis fakturovaného plnenia

kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 186,68 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000029391

Dátum doručenia faktúry

-

Dátum úhrady faktúry

05.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211