Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100053

Popis fakturovaného plnenia

oprava predných bŕzd BL108GO

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

470,62 €

Identifikácia zmluvy

0810000102

Identifikácia objednávky

1000036649

Dátum doručenia faktúry

05.02.2024

Dátum úhrady faktúry

08.02.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Hilka, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Vajnorská 173, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

50729454